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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 10:59

你好，這種情況累計(jì)還是虧損的，不需要繳納企業(yè)所得稅

美好的枕頭 追問

2020-07-07 11:01

那賬務(wù)上需要做什么處理嗎？因?yàn)閳?bào)稅時(shí)候只讓填累計(jì)數(shù)，不讓填年初余額

鄒老師 解答

2020-07-07 11:02

你好，你需要在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候，填寫彌補(bǔ)之前年度虧損情況

美好的枕頭 追問

2020-07-07 11:11

賬上需要做什么分錄嗎？還是報(bào)稅的時(shí)候有一個(gè)報(bào)表？

鄒老師 解答

2020-07-07 11:19

你好，彌補(bǔ)虧損不需要做分錄
你需要在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候，填寫彌補(bǔ)之前年度虧損情況（就是在所得稅申報(bào)表主表的彌補(bǔ)虧損欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)）

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相關(guān)問題討論
你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
您好： 通常是這樣理解，請(qǐng)問具體是什么問題呢。
2018-10-18 11:11:56
你好！ 是企業(yè)所得稅
2019-07-11 23:03:08
您好，利潤表中的利潤總額就是所得稅前利潤，凈利潤就是稅后利潤。
2017-06-15 21:44:42
您好，不是的，利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
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