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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 12:43

你好,同學(xué)。
200不可作為加計(jì)扣除的標(biāo)的的

紅豆 追問(wèn)

2020-07-07 14:09

老師,能說(shuō)詳細(xì)一些嗎?對(duì)方開據(jù)發(fā)票的時(shí)候我已認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),已加計(jì)抵減10%。次月作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這時(shí)候加計(jì)抵減需要同時(shí)減出來(lái)嗎?(因這有留抵,實(shí)際上并沒有抵減)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 14:10

你加計(jì)是按當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)加計(jì),你 進(jìn)轉(zhuǎn)出,就是減少了當(dāng)期進(jìn)項(xiàng),所以是減后的金額加計(jì)計(jì)算的

紅豆 追問(wèn)

2020-07-07 14:14

老師,這里的本期發(fā)生額實(shí)際上是,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額*10=1222.55得到的。需要在本期調(diào)減額里200*10=20元嗎?

紅豆 追問(wèn)

2020-07-07 14:16

還是我直接1222.55-20=1202.55,把1202.55直接填到本期發(fā)生額那里?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 14:16

你直接是按發(fā)生額-200的金額填寫處理

紅豆 追問(wèn)

2020-07-07 14:19

老師,加計(jì)抵減200*10%=20元,這20元是不是要減掉?如果要減掉,在本期發(fā)生額還是本期調(diào)減額里減?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 14:24

比如你正常進(jìn)項(xiàng)2000,你進(jìn)轉(zhuǎn)出200,你是按  1800*10%加計(jì)抵扣。

紅豆 追問(wèn)

2020-07-07 14:44

你這里的進(jìn)轉(zhuǎn)出200元,我是否在附表四里本期調(diào)減額里填列?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 14:53

要的,你這扣除就要減少的

紅豆 追問(wèn)

2020-07-07 15:24

老師,謝謝??!

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 15:33

不客氣,祝你工作愉快。

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