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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-07 12:43

你好,同學。
200不可作為加計扣除的標的的

紅豆 追問

2020-07-07 14:09

老師,能說詳細一些嗎?對方開據(jù)發(fā)票的時候我已認證了進項,已加計抵減10%。次月作了進項稅額轉(zhuǎn)出,這時候加計抵減需要同時減出來嗎?(因這有留抵,實際上并沒有抵減)

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:10

你加計是按當期可抵扣的進項加計,你 進轉(zhuǎn)出,就是減少了當期進項,所以是減后的金額加計計算的

紅豆 追問

2020-07-07 14:14

老師,這里的本期發(fā)生額實際上是,認證的進項稅額*10=1222.55得到的。需要在本期調(diào)減額里200*10=20元嗎?

紅豆 追問

2020-07-07 14:16

還是我直接1222.55-20=1202.55,把1202.55直接填到本期發(fā)生額那里?

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:16

你直接是按發(fā)生額-200的金額填寫處理

紅豆 追問

2020-07-07 14:19

老師,加計抵減200*10%=20元,這20元是不是要減掉?如果要減掉,在本期發(fā)生額還是本期調(diào)減額里減?

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:24

比如你正常進項2000,你進轉(zhuǎn)出200,你是按  1800*10%加計抵扣。

紅豆 追問

2020-07-07 14:44

你這里的進轉(zhuǎn)出200元,我是否在附表四里本期調(diào)減額里填列?

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 14:53

要的,你這扣除就要減少的

紅豆 追問

2020-07-07 15:24

老師,謝謝??!

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 15:33

不客氣,祝你工作愉快。

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