開紅字普通發(fā)票的流程

答： 跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，需進(jìn)行普票沖紅。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息，核實(shí)無誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票

普通發(fā)票開紅字發(fā)票的操作流程是？

答： 一、開具紅字普通發(fā)票 1、銷貨方未作帳務(wù)處理，購貨方退回原發(fā)票。 銷貨方將收回的發(fā)票粘附在存根聯(lián)后面依次注明作廢，屬于銷售折讓的，應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方，不得開具紅字發(fā)票。 2、銷貨方已作帳務(wù)處理，購貨方退回原發(fā)票。 銷貨方開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉單(屬于貨物折讓退回不需要開具進(jìn)倉單，下同)，同時(shí)開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票，以紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入，將收回的發(fā)票粘附在紅字發(fā)票的存根聯(lián)上，紅字發(fā)票的存根聯(lián)以及其余聯(lián)次不得撕下。屬于銷售折讓的，應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方。 3、銷貨方未作帳務(wù)處理，購貨方已作帳務(wù)處理，不能退回原發(fā)票。 銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉單。開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票，將紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交回購貨方，作為抵減當(dāng)期的銷售支出，紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入，其余聯(lián)次不得撕下。屬于銷售折讓的，應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購貨方。 4、銷貨方、購貨方均已作帳務(wù)處理，不能退回原發(fā)票。 同上述第3點(diǎn)操作。 5、購貨方出具的有效證明內(nèi)容包括: (1) 必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項(xiàng)和退貨原因; (2) 加蓋購貨方單位印章或財(cái)務(wù)專用章; (3) 同時(shí)附上原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單復(fù)印件(已付款的)。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

金稅盤如何開具普通發(fā)票的紅字發(fā)票呢？具體流程是什么，沒開過

答： 3、增值稅普通發(fā)票——對(duì)方發(fā)生退貨，增值稅普通發(fā)票如何開具紅字發(fā)票？ 答：銷方點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅普通發(fā)票填開--點(diǎn)擊紅字，輸入發(fā)票代碼和號(hào)碼，直接進(jìn)行開具即可。