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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 12:30

這個(gè)是按你發(fā)票上面的不含稅 填寫，一般現(xiàn)在湖北之外地區(qū)是1% ，對(duì)應(yīng)出來免稅額是3% 忽略系統(tǒng)問題，減免稅附表里，按2%減征要填嗎？？ 不交稅不填寫，

sue 追問

2020-07-07 12:38

那申報(bào)系統(tǒng)里面的“本期免稅額”與開票系統(tǒng)里的稅額，對(duì)應(yīng)不上的，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬??？？

maize老師 解答

2020-07-07 12:55

是不對(duì)不上，不看申報(bào)表，你做賬按你發(fā)票上面稅額做，你發(fā)票不是開1% 忽略申報(bào)稅額，申報(bào)有問題

maize老師 解答

2020-07-07 12:55

那早期那個(gè)開5% 那個(gè)小規(guī)模出來免稅也是按3%做賬還是 按發(fā)票5% 做賬，這個(gè)是系統(tǒng)公式設(shè)置問題

sue 追問

2020-07-07 13:22

那這樣子，兩邊稅款對(duì)不上，稅控盤清卡沒問題嗎？？清得了卡嗎？？？

maize老師 解答

2020-07-07 13:30

沒有問題，我看別的學(xué)員反饋沒有問題？可以提交，你提示錯(cuò)誤嗎，

sue 追問

2020-07-07 13:36

我還沒有清卡，只是正好想到，先問問。

maize老師 解答

2020-07-07 13:42

不會(huì)有問題沒有看到學(xué)員反饋

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相關(guān)問題討論
你好，是不含稅銷售額，填在第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額這里沒錯(cuò)
2018-10-23 05:11:08
你好，現(xiàn)在是1個(gè)季度30萬
2019-03-02 13:36:35
你好，小規(guī)模納稅人，月銷售額不超過10萬，季銷售額不超過30萬，免增值稅。
2019-04-04 15:44:17
你好 小規(guī)模的話沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫10欄次 個(gè)體戶沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫11欄次
2020-04-30 14:26:16
給你看下概念。 企業(yè)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人是根據(jù)連續(xù)12個(gè)月累計(jì)營業(yè)額制定的。 什么是小微企業(yè) 　　根據(jù)相關(guān)文件，小微企業(yè)的定義有兩個(gè)，分別是小型微型企業(yè)和小型微利企業(yè)，其中： 　　1、小型微型企業(yè)的概念來自工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。 　　2、小型微利企業(yè)的概念源自于《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十二條，“企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)：工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元?！?　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2015-10-21 12:41:05
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