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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 12:30

這個(gè)是按你發(fā)票上面的不含稅 填寫,一般現(xiàn)在湖北之外地區(qū)是1% ,對(duì)應(yīng)出來免稅額是3% 忽略系統(tǒng)問題,減免稅附表里,按2%減征要填嗎?? 不交稅不填寫,

sue 追問

2020-07-07 12:38

那申報(bào)系統(tǒng)里面的“本期免稅額”與開票系統(tǒng)里的稅額,對(duì)應(yīng)不上的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?。??

maize老師 解答

2020-07-07 12:55

是不對(duì)不上,不看申報(bào)表,你做賬按你發(fā)票上面稅額做,你發(fā)票不是開1% 忽略申報(bào)稅額,申報(bào)有問題

maize老師 解答

2020-07-07 12:55

那早期那個(gè)開5% 那個(gè)小規(guī)模出來免稅也是按3%做賬還是 按發(fā)票5% 做賬,這個(gè)是系統(tǒng)公式設(shè)置問題

sue 追問

2020-07-07 13:22

那這樣子,兩邊稅款對(duì)不上,稅控盤清卡沒問題嗎??清得了卡嗎???

maize老師 解答

2020-07-07 13:30

沒有問題,我看別的學(xué)員反饋沒有問題?可以提交,你提示錯(cuò)誤嗎,

sue 追問

2020-07-07 13:36

我還沒有清卡,只是正好想到,先問問。

maize老師 解答

2020-07-07 13:42

不會(huì)有問題沒有看到學(xué)員反饋

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