傷入骨髓 追問

2020-07-07 14:57

現(xiàn)在就是我開給總包的還是普通發(fā)票，沒安差額，怎么處理呢？我以為是直接在申報表那里填寫申報就行

樸老師 解答

2020-07-07 15:10

不是的，那你需要按照開的發(fā)票做正常的申報，不是差額的，然后這個月發(fā)票收回來，開差額納稅的

傷入骨髓 追問

2020-07-07 15:13

那我這月豈不是要多交稅了？不是一丁半點哦

樸老師 解答

2020-07-07 15:22

只能這樣了，因為已經(jīng)跨月了

傷入骨髓 追問

2020-07-07 15:25

我直接給他申報的時候抵減了不行嗎？也不影響啥吧，如果按差額征稅那樣開票的話，開出來的票稅額就是抵減后應(yīng)交的，申報的時候就不需要做抵減了啊，現(xiàn)在就是申報需要做個抵減，沒什么影響吧

樸老師 解答

2020-07-07 15:33

不能的，稅局找你哦

傷入骨髓 追問

2020-07-07 15:34

那我這個月紅沖再開發(fā)票，把上月的發(fā)票都拿回來

樸老師 解答

2020-07-07 15:42

對，就是這樣的哦，按我說的來哈，

傷入骨髓 追問

2020-07-07 15:43

所有差額征稅項目都要按照適用稅率或征收率全額開具發(fā)票，差額征稅不建議通過開票軟件中的差額開票功能實現(xiàn)，而是通過差額申報的方式即通過增值稅納稅申報表附列資料三（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)）及增值稅納稅申報表附列資料一（本期銷售情況明細(xì)）的填報實現(xiàn)差額后征稅。
我搜的他說這樣

樸老師 解答

2020-07-07 15:49

你可以問問１２３６６，如果當(dāng)?shù)卦试S你可以這樣申報

傷入骨髓 追問

2020-07-07 16:11

我打12366他說不用開差額票，就按平常開的普票就行，直接在申報時做差額就行，那么問題又來了，我賬面上收到分包的普票全部計入成本了，而我開給甲方的票銷項稅額是100的全額，我只交50，那賬面上多出來的50該怎么處理？

樸老師 解答

2020-07-07 16:21

你直接計入成本就可以了

傷入骨髓 追問

2020-07-07 16:35

是直接借應(yīng)交稅費  貸工程施工嗎？

樸老師 解答

2020-07-07 16:46

嗯，直接這樣就可以