陽光的滑板 追問

2020-07-08 11:08

是的，麻煩你了，

meizi老師 解答

2020-07-08 11:13

你好     你給我看看之前怎么做分錄的    不然不好判斷科目

陽光的滑板 追問

2020-07-08 11:17

我之前做的分錄是借銀行存款0.04，貸其他應(yīng)收款0.04

meizi老師 解答

2020-07-08 11:22

你好  那你現(xiàn)在做 借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入

陽光的滑板 追問

2020-07-08 12:25

已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了，也可以這么做嗎

meizi老師 解答

2020-07-08 12:29

你好  你們只有0.04 直接做即可

陽光的滑板 追問

2020-07-08 13:53

我的稅費也做錯了，沒有計提，就是稅費扣款的時候做的分錄，年結(jié)轉(zhuǎn)以后，應(yīng)交稅費都是負(fù)的了，這個怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-08 13:58

你好 補計提處理計提    把補計提了這樣就不會是負(fù)數(shù)了   是收入沒有做嗎

陽光的滑板 追問

2020-07-08 14:12

我們的收入都不是及時到賬，都是票開出去下月才到賬，收入我做的都是應(yīng)收帳款，補計提處理計提怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-08 14:15

你好 你們跨年了的話  要走以前年度損益調(diào)整來做的  借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅      借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

陽光的滑板 追問

2020-07-08 14:20

應(yīng)收帳款我是根據(jù)開出去的發(fā)票做的，有開發(fā)票我就做分錄借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這樣沒問題吧

meizi老師 解答

2020-07-08 14:26

你好  分錄是可以   但是你增值稅要體現(xiàn)出來哦

陽光的滑板 追問

2020-07-08 14:30

那是我做錯了，因為我們的稅確定不下來，每個月稅盤上的稅和自己算出來的都不一樣，就沒有體現(xiàn)出來，如果按我原來的分錄做的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-08 14:32

你好      你意思把增值稅是計入了主營業(yè)務(wù)收入去了   你們沒有跨年還是跨年了

陽光的滑板 追問

2020-07-08 14:33

稅費的年初數(shù)據(jù)就是這樣的

meizi老師 解答

2020-07-08 14:36

你好  你還得去看看你們是怎么錯誤了   光看年初這個不好判斷哦   你需要給我具體時候什么情況

陽光的滑板 追問

2020-07-08 14:44

去年一年的稅費我都是這樣做的，每個月的分錄都是一樣的

meizi老師 解答

2020-07-08 14:47

你好 那你是不是把增值稅是計入了主營業(yè)務(wù)收入 里面去了。 現(xiàn)在意思要把增值稅單獨體現(xiàn) 沖主營業(yè)務(wù)收入的金額 是嗎