會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 12:38

紅色框的

玲老師 解答

2020-07-08 12:43

你好，本月金額填寫的是456月份的數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 12:53

在申報(bào)第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，沒有集體增值稅和附加稅，那么在第二季度財(cái)報(bào)時(shí)，可以在本年累計(jì)金額中填寫計(jì)提的增值稅和附加稅么？
其次，填寫本月金額時(shí)第一季度是按照3月份利潤(rùn)表中的金額去填寫的，那么可以在第二季度調(diào)整本月金額么？PS:與6月份利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額數(shù)一致

玲老師 解答

2020-07-08 12:55

您好，您賬上沒有稅金及附加，那您報(bào)表也不能填寫，報(bào)表是根據(jù)您賬上的數(shù)據(jù)填寫的

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 13:00

我調(diào)賬了，之前是沒有的，但是現(xiàn)在是有的，因?yàn)樽铋_始我是不知道增值稅和附加稅是要計(jì)提的。
未調(diào)賬：利潤(rùn)表上面稅金這一塊是沒有金額
調(diào)賬后：利潤(rùn)表上面稅金這一塊是有金額

玲老師 解答

2020-07-08 13:02

您好，需要先做賬，然后按照賬上出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表

玲老師 解答

2020-07-08 13:02

看你實(shí)際賬上有金額，報(bào)表上就有，因?yàn)閳?bào)表是根據(jù)賬上的金額填寫的，

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 13:05

現(xiàn)在是有的，我現(xiàn)在想問(wèn)的是增值稅和附加稅的稅金是在第二季度利潤(rùn)表中本月金額中體現(xiàn)出來(lái)，還是在本年累計(jì)金額中。

玲老師 解答

2020-07-08 13:09

你好看你這個(gè)附加稅賬上做在幾月 賬上是  456月 那 本月 456  本年累計(jì)是1-6   都有這個(gè)金額

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 13:13

1月份計(jì)提的，4月份繳稅的，那就是1月份就在上面
其次，每個(gè)季度申報(bào)財(cái)報(bào)本月金額均為該季度（如Q1：1+2+3）所有科目相加之和對(duì)么？

玲老師 解答

2020-07-08 13:19

您好，那會(huì)在一季度的稅金及附加里體現(xiàn)，然后在本年累計(jì)里也會(huì)有這個(gè)金額

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 13:22

我知道，但在第一季度時(shí)我是不知道增值稅和附加稅是要計(jì)提的，所有我反結(jié)回去后修改了分錄，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里本年累計(jì)里是有金額的，但是在財(cái)報(bào)-利潤(rùn)表中沒有，所以我想問(wèn)下，在財(cái)報(bào)利潤(rùn)表中我在本年累計(jì)金額中填寫上稅金可以么

玲老師 解答

2020-07-08 13:32

您好，您這種情況您賬上改了，您1季度的申報(bào)表也應(yīng)該改，這樣才對(duì)

玲老師 解答

2020-07-08 13:32

然后你一季度的申報(bào)表有，然后現(xiàn)在的累計(jì)金額里也有，這就正常了

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 13:37

財(cái)報(bào)沒有找到更改申報(bào)的入口，所以我直接在第2季度中的本年累計(jì)金額中修改了

玲老師 解答

2020-07-08 13:48

你好，那您賬上和報(bào)表就對(duì)不上，你這種情況可以去大廳先更正申報(bào)，然后再報(bào)本期的，

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-07-08 13:52

不可以直接在財(cái)報(bào)上修改，對(duì)么

玲老師 解答

2020-07-08 14:00

您好，如果你網(wǎng)上自己能修改以前的報(bào)表也可以，如果網(wǎng)上更正不了，就需要去大廳更正申報(bào)