曼曼 追問

2020-07-08 16:21

能告訴我怎么結(jié)轉(zhuǎn)嘛？

曼曼 追問

2020-07-08 16:22

就是很奇怪為什么本年借方余額明明大于貸方余額，最后余數(shù)確實貸方負(fù)數(shù)。也是虧損。請告訴我一下正確結(jié)轉(zhuǎn)

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:25

最后的余數(shù)是要加上以前年度的金額的，所以是負(fù)數(shù)很正常。借：利潤分配-未分配利潤62180.25  貸：本年利潤62180.25

曼曼 追問

2020-07-08 16:29

62180.25是怎么來的？？我公司從去年6月份開始經(jīng)營的

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:33

那是本年利潤科目借方余額減去貸方余額算出來的

曼曼 追問

2020-07-08 16:36

本年利潤借方余額是：132202.25   貸方余額是：70011.00   最后貸方余額是：62191.25     我后來補12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤  借：未分配利潤62191.25    貸：本年利潤  62191.25  當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表平衡了   到了次年1月份期初不平衡了

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:46

你18年的是不是也沒有轉(zhuǎn)利潤分配

曼曼 追問

2020-07-08 16:47

上面明確說明 我公司是19年開始經(jīng)營的

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:48

你借方貸方總共19年的發(fā)生額各是多少

曼曼 追問

2020-07-08 16:49

19年本年利潤借方發(fā)生額是：132202.25  貸方余額是：70011.00

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:53

那你結(jié)轉(zhuǎn)是就應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)62191.25的

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:54

1月份不平你看看你需要反結(jié)賬了在重新結(jié)賬的

曼曼 追問

2020-07-08 16:56

本來就是結(jié)轉(zhuǎn)這么多呀 但是現(xiàn)在 我結(jié)轉(zhuǎn)了  到了1月份顯示期初不平衡呀    未分配數(shù)據(jù)為0呀
你看我的貸方余額是-62191.25   我結(jié)轉(zhuǎn)是借：未分配利潤 62191.25   貸：本年利潤62191.25    這樣一結(jié)轉(zhuǎn)   2020年1月份期初不平衡呀

逸仙老師 解答

2020-07-08 16:58

所以你1月份是不是沒有反結(jié)賬

曼曼 追問

2020-07-08 17:14

反結(jié)賬了  還是不平衡

曼曼 追問

2020-07-08 17:18

我按照結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)最后本年利潤哪里是平衡的。

曼曼 追問

2020-07-08 17:18

1月份反結(jié)賬了，發(fā)現(xiàn)還是期初不平衡

逸仙老師 解答

2020-07-08 17:20

去年12月的點了結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

曼曼 追問

2020-07-08 17:21

都結(jié)轉(zhuǎn)了  不結(jié)轉(zhuǎn) 不能進(jìn)行下一期

逸仙老師 解答

2020-07-08 20:29

那你發(fā)1月科目余額表發(fā)過來看看