海燕 追問

2020-07-08 16:27

普票開了2739.6
專票開了653.46，季度一共開3393
.06

海燕 追問

2020-07-08 16:28

專票開了2739.6
普票開了653.46

路老師 解答

2020-07-08 16:29

在第1 第2欄 填653.46（不含稅收入），在第9 第10欄填 不含稅的普票銷售額，同時(shí) 要填 增值稅減免明細(xì)表 里的 本期發(fā)生和實(shí)際抵扣 653.46*0.02=13.07 你先填，有不明白的再問

海燕 追問

2020-07-08 16:44

減稅性質(zhì)及代碼填什么

路老師 解答

2020-07-08 16:49

你看里面有選擇，對(duì)湖北省外的小規(guī)模減按1%征收。。

海燕 追問

2020-07-08 17:15

專票銷售額不填嗎？

路老師 解答

2020-07-08 17:22

在第1 第2欄 填2739.6（不含稅收入），在第9 第10欄填653.46（ 不含稅的普票銷售額），同時(shí) 要填 增值稅減免明細(xì)表 里的 本期發(fā)生和實(shí)際抵扣 2739.6*0.02=54.79你先填，有不明白的再問
不好意思，剛才看反了

海燕 追問

2020-07-08 17:40

減免普票專票都減免？不應(yīng)該是3393.06*0.02

路老師 解答

2020-07-08 17:44

普票不需要填，普票是全部免稅

海燕 追問

2020-07-08 18:01

附列資料第八欄怎么填，不含稅銷售額

路老師 解答

2020-07-08 18:15

你是指哪張表，方便的話截圖一下