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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-07-08 20:28

（一）從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得減免征收企業(yè)所得稅（31+32） 
31 1.免稅項(xiàng)目 
32 2.減半征收項(xiàng)目

清～ 追問

2020-07-08 21:01

老師，我說的增值稅

鐘存老師 解答

2020-07-09 08:30

沒有達(dá)到起征點(diǎn)，就是小微企業(yè)免稅

清～ 追問

2020-07-09 09:07

那我填的是對(duì)的是吧老師

清～ 追問

2020-07-09 09:07

那增值稅免了，城建稅這些的計(jì)稅依據(jù)就為零對(duì)嗎

鐘存老師 解答

2020-07-09 09:08

是的
增值稅為0
附加稅就是0

清～ 追問

2020-07-09 09:46

好的，謝謝老師

清～ 追問

2020-07-09 09:47

老師，再請(qǐng)教一個(gè)問題，我的企業(yè)是年初成立的，年初余額都為零但是我季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，提示我期初資產(chǎn)總額必須大于零，怎么回事呀

鐘存老師 解答

2020-07-09 14:22

不行就去辦稅廳申報(bào)
這個(gè)是電子稅務(wù)局的設(shè)置
沒有辦法的

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您好！以8萬(wàn)元為例：1、確認(rèn)收入時(shí):借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 8萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8萬(wàn)/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬(wàn)/1.03*0.03 2、減免時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬(wàn)/1.03*0.03 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 8萬(wàn)/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
您好！未達(dá)起征點(diǎn)。
2017-01-03 14:41:33
"根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第23號(hào)）規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)分別核算銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額，和銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的銷售額。增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)月銷售額不超過3萬(wàn)元（按季納稅9萬(wàn)元），銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)月銷售額不超過3萬(wàn)元（按季納稅9萬(wàn)元）的，自2016年5月1日起至2017年12月31日，可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 按季納稅申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人，實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不足一個(gè)季度的，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)月份計(jì)算當(dāng)期可享受小微企業(yè)免征增值稅政策的銷售額度。 按照本公告第一條第（三）項(xiàng)規(guī)定，按季納稅的試點(diǎn)增值稅小規(guī)模納稅人，2016年7月納稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的2016年5月、6月增值稅應(yīng)稅銷售額中，銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額不超過6萬(wàn)元，銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的銷售額不超過6萬(wàn)元的，可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 其他個(gè)人采取預(yù)收款形式出租不動(dòng)產(chǎn)，取得的預(yù)收租金收入，可在預(yù)收款對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?，分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^3萬(wàn)元的，可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。"
2017-06-01 17:22:08
你好，未達(dá)起征點(diǎn)，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。
2015-10-08 08:32:36
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