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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 20:45

你好不需要的,你賬上沒有做事吧,這個根據你的利潤表就可以。

追問

2020-07-08 20:48

會計上沒有確認的收入,但是如果按照稅務上來說的話是有的,所以不知道在申報季報的時候要不要年度匯算清繳那樣做納稅調整收入呢?

郭老師 解答

2020-07-08 20:49

如果你用以前年度損益調整做的話,你的增值稅需要補吧。

郭老師 解答

2020-07-08 20:49

你不如在這個月直接確認收入。

追問

2020-07-08 20:50

你根本沒有理解我的意思

追問

2020-07-08 20:50

都說啦會計上不確認收入,是稅務上確認,相當于利潤表是空的

郭老師 解答

2020-07-08 20:52

那就不填寫
只需要申報增值稅就可以了

郭老師 解答

2020-07-08 20:52

匯算清繳他也不在利潤表上也不在收入里

追問

2020-07-08 20:53

所以只有在做年度匯算清繳的時候才會存在納稅調整收入嘍?

郭老師 解答

2020-07-08 20:57

你好是的,匯算清交作調整。

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好,企業(yè)季報是4.18之前,年報5.31之前來得及
2019-04-09 16:42:20
你好! 最好按實際經營申報,多交的稅可以留抵以后應交稅款
2020-04-10 13:31:35
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