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張樂老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-09 00:41

你好，借：管理費用 ——工資   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資   借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：銀行存款。

Andlo 追問

2020-07-09 00:42

比如我6月只有一筆借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，資產(chǎn)負債表不平衡噢，7月才可以發(fā)工資

張樂老師 解答

2020-07-09 07:14

只有一筆分錄，借貸金額是一樣的，不會不平衡的。你要不把報表和分錄發(fā)上來看下

Andlo 追問

2020-07-09 12:49

6月份就做了一筆計提，借管理費用10300，貸應(yīng)付職工薪酬10300

張樂老師 解答

2020-07-09 12:52

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎？

Andlo 追問

2020-07-09 12:55

借本年利潤10300貸管理費用10300？

張樂老師 解答

2020-07-09 16:40

嗯嗯，是的，你的分錄是正確的。

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你好，借：管理費用 ——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款。
2020-07-09 00:41:14
你好，根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出相應(yīng) 的賬務(wù)處理 需要按月申報工資的
2017-01-01 15:59:34
請教各位老師：我是新手第一次做，請各位老師指點一下。我司是一個新辦企業(yè)，我是12月份初才來到這個公司，我看老板給我的發(fā)票日期是9-12月份的都有，在09月份至今都有費用的產(chǎn)生，該公司在本月12月份才正式營業(yè)，稅務(wù)局也是本月才給我們核定了稅，請問一下，我9-11月份每月需要做賬嘛，還是可以將9-11月份的費用一次納入12月份一起做？
2017-05-26 13:46:09
可以的，建議再加列顯示專項附加扣除金額。
2019-10-23 16:58:52
你好 會計方面是可以的
2022-02-27 22:55:37
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