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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-09 09:41

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

海邊拾貝 追問(wèn)

2020-07-09 09:44

工資是發(fā)放上月計(jì)提本月嗎

玲老師 解答

2020-07-09 09:50

您好,工資是發(fā)生的,當(dāng)月就計(jì)提,然后實(shí)際發(fā)放,按照實(shí)際情況,哪個(gè)月發(fā)放工資就哪個(gè)月做發(fā)放工資的那個(gè)分錄

海邊拾貝 追問(wèn)

2020-07-09 09:53

比如,6月份,發(fā)放5月份工資,計(jì)提幾月份工資呢?

玲老師 解答

2020-07-09 10:03

五月份的工資應(yīng)該在五月份計(jì)提

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您好,借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒(méi)呢?
2023-05-05 09:19:11
您好,借管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本--工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保、公積金 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸:銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:銀行存款 5、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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