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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 09:59

您好
小規(guī)模納稅人，需要計(jì)提稅金

Double No 追問(wèn)

2020-07-09 10:00

老師，為什么有些人沒(méi)有計(jì)提呢？小規(guī)模不計(jì)提的話，會(huì)怎么樣嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:03

有的是免稅的話 是不需要計(jì)提的 看對(duì)方實(shí)際業(yè)務(wù)

Double No 追問(wèn)

2020-07-09 10:04

老師，那我6月份開(kāi)了專票出去，本月需要計(jì)提嗎、？我看到之前的會(huì)計(jì)是沒(méi)有計(jì)提的哦

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:10

6月份開(kāi)了專票出去，本月需要計(jì)提  以前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的 您也跟著錯(cuò)啊

Double No 追問(wèn)

2020-07-09 10:14

那計(jì)提的話，季度計(jì)提就好了吧，還是說(shuō)每個(gè)月計(jì)提？

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:18

開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候就計(jì)提

Double No 追問(wèn)

2020-07-09 10:19

噢噢，增值稅跟附加稅也一起計(jì)提，是嗎？

老師，工資就不需要計(jì)提了吧

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:24

附加稅可以不計(jì)提 等需要繳納增值稅的話才計(jì)提

Double No 追問(wèn)

2020-07-09 10:25

那就是說(shuō)：增值稅是先要計(jì)提

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:32

是的  工資也需要計(jì)提哈

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你好，有應(yīng)納稅額就需要做相應(yīng)稅款計(jì)提的
2019-01-06 10:32:50
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
小規(guī)模納稅人計(jì)提稅金是指在扣除費(fèi)用和折舊之后，根據(jù)所得稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)收入中應(yīng)交稅費(fèi)所需計(jì)提的預(yù)繳稅費(fèi)。主要包括所得稅和增值稅兩項(xiàng)稅費(fèi)。 所得稅是指按照法定的稅率，對(duì)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中所取得的一般性經(jīng)濟(jì)所得，或者享受特殊政策所取得的專項(xiàng)所得進(jìn)行征稅。小規(guī)模納稅人在計(jì)算所得稅時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定的小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅計(jì)算方法及稅率，按季度預(yù)繳所得稅。 增值稅是指企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)、從事貿(mào)易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，從勞動(dòng)中創(chuàng)造的價(jià)值，在該價(jià)值被轉(zhuǎn)移到他人手中時(shí)，按照國(guó)家規(guī)定的稅率，應(yīng)納稅的稅款。小規(guī)模納稅人在計(jì)算增值稅時(shí)，應(yīng)按照小規(guī)模納稅人企業(yè)增值稅計(jì)算方法及稅率，按月預(yù)繳增值稅。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人在計(jì)算所得稅和增值稅時(shí)，如果小規(guī)模納稅人計(jì)提的稅費(fèi)超過(guò)了實(shí)際應(yīng)繳的稅費(fèi)，小規(guī)模納稅人可以把多計(jì)提的稅費(fèi)用于納稅人下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的稅費(fèi)繳納中。例如：一家小規(guī)模納稅人當(dāng)期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)1000元，但是計(jì)提了1200元的稅金，則該納稅人可以把多出來(lái)的200元用于下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的稅費(fèi)繳納中。
2023-02-25 05:36:00
你好，刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞，點(diǎn)擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種，這兩個(gè)納稅人針對(duì)增值稅的時(shí)候是什么情況呢？最近有好多小伙伴咨詢，今天就為大家介紹下！ 小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄： 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)征增值稅 應(yīng)納增值稅=計(jì)稅銷售額*3% 計(jì)稅銷售額=含稅銷售額/（1+3%） 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時(shí) 借現(xiàn)金103 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加 借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 此月初繳納時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 貸銀行存款
2019-10-09 16:16:42
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
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