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老師你好，請(qǐng)問記賬時(shí)候記的好像不對(duì)，資產(chǎn)折舊數(shù)值有問題，和資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)值不一樣，賬上的數(shù)值多，資產(chǎn)系統(tǒng)上的少，我怎么進(jìn)行調(diào)賬，怎么起憑證，謝謝

石老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 12:08

你好！首先確定賬面累計(jì)折舊和資產(chǎn)系統(tǒng)累計(jì)折舊哪個(gè)正確，如果資產(chǎn)系統(tǒng)的正確，則將賬面多計(jì)提的折舊原方向沖回
借：固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等

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