小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開專用發(fā)票，現(xiàn)金繳納了稅金，如何做分錄，后期報(bào)稅時，在稅務(wù)代開專用發(fā)票那一欄自動填寫，在小規(guī)模處我還需填寫嗎

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2020-07-09 13:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/城建稅貸庫存現(xiàn)金
增值稅在主表倒數(shù)第二欄填寫

????suyanni 追問

2020-07-09 13:17

這個稅金還有退嗎？不是小規(guī)模月累計(jì)沒有10萬不用繳稅嗎

郭老師解答

2020-07-09 13:19

專票開多少交多少
普票的月10萬或者季度30萬免

????suyanni 追問

2020-07-09 13:23

增值稅申報(bào)表我第一欄填寫什么呢

郭老師解答

2020-07-09 13:45

季度30萬以內(nèi)的
專票的不含稅銷售額

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精選問題

老師，我這邊有一串20位的文本型數(shù)字，現(xiàn)在要進(jìn)行函問

在輸入數(shù)字之前，先輸入一個英文單引號，再輸入數(shù)字，使之強(qiáng)制存儲為文本格式答
老師，我有家公司A在浙江，在今年年初招商引資回了山問

你好，需要????A、B之間有合同及資金往來，物流單據(jù) 答
老師好請問我們公司名字改了工商和稅務(wù)都改好問

那個沒事的，都是自己公司的賬戶答
哪位老師能發(fā)下固定資產(chǎn)標(biāo)識卡的模版到我郵箱問

您好，給個郵箱發(fā)您好不好答
老師你好公司16年成立的是從個人那里租的房子問

均可以的。沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增答

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