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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-09 17:16

您好
在的  您繼續(xù)問哈

小白 追問

2020-07-09 17:26

嗯嗯 好的老師!還有如果我們之前申報的酒是股東拿的,我們已經(jīng)做過招待費申報了,但是領(lǐng)導(dǎo)剛剛又說這些酒我們需要找股東要錢,那這個怎么處理?之前做的會計處理 借:管理費用-招待用酒 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品

bamboo老師 解答

2020-07-09 17:56

您單位有沒有內(nèi)帳?

小白 追問

2020-07-09 18:24

沒有的 一般會是怎么處理呢老師?

bamboo老師 解答

2020-07-09 18:42

有內(nèi)帳的話 外帳就不需要處理了 交的錢在內(nèi)帳體現(xiàn) 沒有的話 就只好外帳處理
借:管理費用-招待費 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

小白 追問

2020-07-09 19:51

如果還要給對方公司開發(fā)票怎么辦呢?這個分錄里怎么沒有銷項稅

bamboo老師 解答

2020-07-09 19:54

您前面說的是股東 股東不是自己單位的 是外單位的?

小白 追問

2020-07-09 19:57

不是的,我們是這個老總下面的一個小公司,但是他不管我們,也不屬于公司人!找的職業(yè)經(jīng)理人!是他拿的酒!現(xiàn)在職業(yè)經(jīng)理人說也要和他算清楚賬,但是前期不知道,當(dāng)做招待用酒處理了

bamboo老師 解答

2020-07-09 20:01

那您進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在再做銷項稅額的話  您損失了稅金 
如果銷售的話 進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出的 可以抵扣

小白 追問

2020-07-09 20:05

沒明白老師,一開票不就有銷項了么?怎么才能使的進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出,可以抵扣?怎么操作?

bamboo老師 解答

2020-07-09 20:09

要開票的話 那就只好確認(rèn)銷項了 沒辦法
您前期已經(jīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了 視為放棄抵扣進(jìn)項 已經(jīng)不能再抵扣進(jìn)項了

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相關(guān)問題討論
你好,你們公司規(guī)定怎么退就怎么退
2020-04-14 12:32:51
您好,對原來的學(xué)員是沒有影響,針對的是以后的學(xué)員
2018-12-31 14:58:33
您好。麻煩截圖給我看下呢,還有您想要做什么的呢?
2021-11-18 08:57:41
學(xué)員是分等級的,看你的學(xué)員權(quán)限。不是學(xué)員能學(xué)課堂的所有課程,有的是需要額外購買的。
2018-07-25 22:41:54
您好 嗯嗯 您繼續(xù)提問哈
2020-07-06 21:01:07
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