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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-07-09 17:06

增值稅申報(bào)主表第25欄期初未繳稅額是指上月產(chǎn)生,本月繳納的增值稅,第24欄應(yīng)納稅額是本月應(yīng)納增值稅,本月24欄的數(shù)字,下月申報(bào)表中應(yīng)在25欄。

奧利給 追問

2020-07-09 17:17

還有個問題就是我6月財(cái)務(wù)分錄有一筆是19年匯算清繳補(bǔ)繳稅款的分錄,然后我現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,就查那個數(shù)字,這樣正常嗎,還是說要改財(cái)務(wù)報(bào)表的公式

玲老師 解答

2020-07-09 17:28

你好,如果利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系差,以前年度隨意調(diào)整這個科目,那是正確的,你也可以調(diào)整期初未分配利潤調(diào)整平

奧利給 追問

2020-07-09 17:33

補(bǔ)繳稅款時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款,最后借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前損益調(diào)整,  導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 跟期初數(shù)+利潤表的凈利潤少了1018.7,這個金額就是補(bǔ)繳款的金額

玲老師 解答

2020-07-09 17:39

您好,那對的,因?yàn)槟阊a(bǔ)交了稅款,你的利潤就減少

奧利給 追問

2020-07-09 17:42

那財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系對不上有沒有關(guān)系啊

玲老師 解答

2020-07-09 17:45

您好,您可以調(diào)整期初未分配利潤就一樣了

奧利給 追問

2020-07-09 17:45

怎么調(diào)啊

玲老師 解答

2020-07-09 17:53

就是直接填調(diào)整報(bào)表的期初未分配利潤的金額

奧利給 追問

2020-07-10 08:03

這樣填的話,那我資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊

玲老師 解答

2020-07-10 08:36

調(diào)整期初未分配利潤報(bào)表是平的

奧利給 追問

2020-07-10 08:44

比如現(xiàn)在是我未分配利潤的期末數(shù)100未分配利潤期初數(shù)90,利潤表的凈利潤10。但是因?yàn)檠a(bǔ)繳的了19年企業(yè)所得稅5,我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)是95了, 這個財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系就對不上了,按照老師講的去調(diào)未分配的期初數(shù),那勾稽關(guān)系更加對不上,反而我的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)資產(chǎn)合計(jì)跟負(fù)債+所有者權(quán)益就不平了,

玲老師 解答

2020-07-10 08:59

您看一下,我給您發(fā)這個案例,您按這個操作,你能理解不

奧利給 追問

2020-07-10 09:02

老師,不好意思,照片發(fā)過來壓縮后變模糊了,看不清

玲老師 解答

2020-07-10 09:05

你好,然后你點(diǎn)圖片下載原件就可以了了,直接發(fā)原件太大,發(fā)不了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué),可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
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