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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-10 15:03

你好   你要補結(jié)轉(zhuǎn)的。  上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來轉(zhuǎn) 。  20。1季度就直接按實際結(jié)轉(zhuǎn)

落蝶 追問

2020-07-10 15:04

老師可以說一下具體分錄嗎

meizi老師 解答

2020-07-10 15:07

你好  你是什么成本  你要說下業(yè)務(wù)

落蝶 追問

2020-07-10 15:09

營業(yè)成本

落蝶 追問

2020-07-10 15:10

物業(yè)公司發(fā)生的保安費用、保潔費用

meizi老師 解答

2020-07-10 15:13

你好   19.3-4月借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸  以前年度損益調(diào)整   20年直接做 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

落蝶 追問

2020-07-10 15:22

我們這邊的業(yè)務(wù)是  借：營業(yè)成本—保安費用
                                             營業(yè)成本—保潔費用
                                          貸：應(yīng)付職工薪酬

落蝶 追問

2020-07-10 15:23

補結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該咋做

meizi老師 解答

2020-07-10 15:24

你好   你說的補結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)本年利潤 ？

落蝶 追問

2020-07-10 15:26

是的，是本年利潤

meizi老師 解答

2020-07-10 15:29

你好 那你補結(jié)轉(zhuǎn)     你19年是做了借：營業(yè)成本—保安費用
營業(yè)成本—保潔費用
貸：應(yīng)付職工薪酬  那你就做 借利潤分配- 未分配利潤 貸  以前年度損益調(diào)整-保安費用  以前年度損益調(diào)整 -保潔費用  ； 今年的直接做 ：借本年利潤貸營業(yè)成本—保安費用
營業(yè)成本—保潔費用

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，賬務(wù)上處理，計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額”科目核算。不能轉(zhuǎn)入成本的。
2021-11-06 17:24:49
這個你說結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎，這個年末做就可以，按月結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
2020-02-26 10:07:37
還是一樣做啊，只有增值稅沒有三級科目，別的是一樣處理，
2019-09-19 11:57:19
你好 你要補結(jié)轉(zhuǎn)的。 上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來轉(zhuǎn) 。 20。1季度就直接按實際結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-10 15:03:40
你好 電費你們是代收的還是什么情況 租賃不是主營業(yè)務(wù)范圍 你做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-09-05 10:56:53
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