落蝶 追問

2020-07-10 15:04

老師可以說一下具體分錄嗎

meizi老師 解答

2020-07-10 15:07

你好  你是什么成本  你要說下業(yè)務(wù)

落蝶 追問

2020-07-10 15:09

營業(yè)成本

落蝶 追問

2020-07-10 15:10

物業(yè)公司發(fā)生的保安費(fèi)用、保潔費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-07-10 15:13

你好   19.3-4月借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸  以前年度損益調(diào)整   20年直接做 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

落蝶 追問

2020-07-10 15:22

我們這邊的業(yè)務(wù)是  借：營業(yè)成本—保安費(fèi)用
                                             營業(yè)成本—保潔費(fèi)用
                                          貸：應(yīng)付職工薪酬

落蝶 追問

2020-07-10 15:23

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該咋做

meizi老師 解答

2020-07-10 15:24

你好   你說的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)本年利潤 ？

落蝶 追問

2020-07-10 15:26

是的，是本年利潤

meizi老師 解答

2020-07-10 15:29

你好 那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)     你19年是做了借：營業(yè)成本—保安費(fèi)用
營業(yè)成本—保潔費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬  那你就做 借利潤分配- 未分配利潤 貸  以前年度損益調(diào)整-保安費(fèi)用  以前年度損益調(diào)整 -保潔費(fèi)用  ； 今年的直接做 ：借本年利潤貸營業(yè)成本—保安費(fèi)用
營業(yè)成本—保潔費(fèi)用