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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 09:40

你好 1. 如果金額寫反了就調(diào)整他們差額或者紅沖在按正確的寫即可  2.  少計提了 補(bǔ)計提即可 借管理費用- 公積金貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金

人間四月天 追問

2020-07-10 09:42

這個調(diào)整的能幫忙寫下分錄嗎?比如公積金169,社保1674.89,實際公積金應(yīng)該是338,然后社保,公積金也寫反了

meizi老師 解答

2020-07-10 09:47

你好     你們是計提的分錄公積金和社保分錄錯誤了 的話  。 意思公積金是應(yīng)計提338  只計提了169  ;要補(bǔ)計提169; 而社保是多計提169  要沖計提169 是嗎

人間四月天 追問

2020-07-10 09:48

不是,是本來需要計提338,我計提了169,然后在做分錄的時候公積金金額跟社保金額對調(diào)填了

meizi老師 解答

2020-07-10 09:52

你好   把你們計提分錄紅字    借管理費用-公積金 負(fù)數(shù)管理費用 -社保 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-公積金  負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬-社保  負(fù)數(shù)   然后按你們實際發(fā)生的金額來做一遍即可

人間四月天 追問

2020-07-10 09:56

那我可以直接在軟件里把上個月那張憑證反沖,在重新填制一張正確的就可以吧

meizi老師 解答

2020-07-10 10:00

你好 嗯是的  就是這樣處理即可

人間四月天 追問

2020-07-10 10:01

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-07-10 10:06

沒事的希望幫到你

人間四月天 追問

2020-07-10 11:52

好的,謝謝,還有想請問下,6月補(bǔ)繳了4月份的公積金,那我做賬計提本月工資的公積金要把補(bǔ)繳的金額算上去嗎

meizi老師 解答

2020-07-10 11:58

你好 嗯是的 到時你記得把補(bǔ)繳納的  與之前計提有差異的部分補(bǔ)計提下

人間四月天 追問

2020-07-10 12:00

有差異的我直接反沖重新做了一筆,那就是我計提本月工資,原本公積金338,加一個月,就是這個月計提507對吧

meizi老師 解答

2020-07-10 12:02

你好    嗯是的  到時你注意看下計提金額與繳納金額是否一致 檢查下

人間四月天 追問

2020-07-10 12:03

好的,謝啦

meizi老師 解答

2020-07-10 12:05

沒事的希望能幫到你

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你好,按照實際交的社保公積金計提
2019-08-08 21:59:30
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
1.計提工資時(就是前文提到的企業(yè)拿來發(fā)工資的錢) 借:管理費用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分,即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借:管理費用(同上) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-15 15:42:55
你好,企業(yè)負(fù)擔(dān)的單獨計提,個人負(fù)擔(dān)的在工資里計提
2019-03-07 10:20:20
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