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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 09:40

你好 1. 如果金額寫(xiě)反了就調(diào)整他們差額或者紅沖在按正確的寫(xiě)即可  2.  少計(jì)提了 補(bǔ)計(jì)提即可 借管理費(fèi)用- 公積金貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 09:42

這個(gè)調(diào)整的能幫忙寫(xiě)下分錄嗎？比如公積金169，社保1674.89，實(shí)際公積金應(yīng)該是338，然后社保，公積金也寫(xiě)反了

meizi老師 解答

2020-07-10 09:47

你好     你們是計(jì)提的分錄公積金和社保分錄錯(cuò)誤了 的話  。 意思公積金是應(yīng)計(jì)提338  只計(jì)提了169  ；要補(bǔ)計(jì)提169； 而社保是多計(jì)提169  要沖計(jì)提169 是嗎

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 09:48

不是，是本來(lái)需要計(jì)提338，我計(jì)提了169，然后在做分錄的時(shí)候公積金金額跟社保金額對(duì)調(diào)填了

meizi老師 解答

2020-07-10 09:52

你好   把你們計(jì)提分錄紅字    借管理費(fèi)用-公積金 負(fù)數(shù)管理費(fèi)用 -社保 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-公積金  負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬-社保  負(fù)數(shù)   然后按你們實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)做一遍即可

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 09:56

那我可以直接在軟件里把上個(gè)月那張憑證反沖，在重新填制一張正確的就可以吧

meizi老師 解答

2020-07-10 10:00

你好 嗯是的  就是這樣處理即可

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 10:01

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-07-10 10:06

沒(méi)事的希望幫到你

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 11:52

好的，謝謝，還有想請(qǐng)問(wèn)下，6月補(bǔ)繳了4月份的公積金，那我做賬計(jì)提本月工資的公積金要把補(bǔ)繳的金額算上去嗎

meizi老師 解答

2020-07-10 11:58

你好 嗯是的 到時(shí)你記得把補(bǔ)繳納的  與之前計(jì)提有差異的部分補(bǔ)計(jì)提下

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 12:00

有差異的我直接反沖重新做了一筆，那就是我計(jì)提本月工資，原本公積金338，加一個(gè)月，就是這個(gè)月計(jì)提507對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-07-10 12:02

你好    嗯是的  到時(shí)你注意看下計(jì)提金額與繳納金額是否一致 檢查下

人間四月天 追問(wèn)

2020-07-10 12:03

好的，謝啦

meizi老師 解答

2020-07-10 12:05

沒(méi)事的希望能幫到你

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你好，按照實(shí)際交的社保公積金計(jì)提
2019-08-08 21:59:30
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
1.計(jì)提工資時(shí)（就是前文提到的企業(yè)拿來(lái)發(fā)工資的錢(qián)） 借：管理費(fèi)用(這個(gè)是用于部門(mén)內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計(jì)銷售費(fèi)用) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借：管理費(fèi)用(同上) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 工資是計(jì)提了，次月發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時(shí)候就是員工個(gè)人部分的社保了) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(這時(shí)候企業(yè)部分和個(gè)人部分都全部上交) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個(gè)人所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-15 15:42:55
你好，企業(yè)負(fù)擔(dān)的單獨(dú)計(jì)提，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里計(jì)提
2019-03-07 10:20:20
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