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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-10 14:53

你好,稅率是1%的,開票開1%,報稅按照3%的填寫。借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

雷小蝸 追問

2020-07-10 14:54

增值稅是免征的,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?

樸老師 解答

2020-07-10 15:03

疫情期間的不用轉(zhuǎn)

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:04

不用轉(zhuǎn)的話那銷項就會一直有那個金額,怎么轉(zhuǎn)出去?

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:11

這部分免征的是不用交稅的,但做賬時又是寫的貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,我從銷項稅額里再怎么轉(zhuǎn)?

樸老師 解答

2020-07-10 15:12

這個直接不做的,疫情期間的減免直接不做賬

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:13

不做賬?不明白,我有這筆業(yè)務(wù)在,怎么能不做賬?

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:14

比如我是小規(guī)模,這個月賣了700元的商品,開的普通發(fā)票,稅額6.7元,我要怎么做賬?

樸老師 解答

2020-07-10 15:25

我的意思是疫情期間的免稅不做賬
直接做
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:28

那請問申報時怎么弄?也是把免征的稅額直接寫在主營業(yè)務(wù)收入里對嗎?

樸老師 解答

2020-07-10 15:37

就是不含稅額申報的,然后減免稅明細(xì)表填寫減免的稅額就行了

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:39

如果申報表里70的稅額我填減免,但做賬里70的稅額我填主營業(yè)務(wù)收入里,那這就對不上了……

樸老師 解答

2020-07-10 15:48

不是,主營業(yè)務(wù)收入是不包含稅額的,70稅額填寫進(jìn)去也減免了

雷小蝸 追問

2020-07-10 15:49

什么意思?什么70的稅額填寫進(jìn)去也減免了?您就告訴我做賬怎么做,報稅怎么報,好嗎?

樸老師 解答

2020-07-10 16:05

比如說不含稅收入是100,稅是3全免了,然后做分錄是
借銀行100貸主營業(yè)務(wù)收入100
報稅的時候3%的那欄填寫100的收入,免稅額那欄填寫100,減免稅明細(xì)表填寫減免的3元稅額,這樣說明白嗎

雷小蝸 追問

2020-07-10 16:09

不含稅收入是100,稅是3全免了,但我銀行存款實際收的是103元,我如果只借銀行存款100的話,那這帳上的銀行存款100和我實際收到的銀行回單上的103就不相符了……

樸老師 解答

2020-07-10 16:11

那你就做成收入是103,你開票不含稅103,這樣

雷小蝸 追問

2020-07-10 16:15

那就是借:銀行存款103,貸主營業(yè)務(wù)收入103,對嗎?那請問我申報時怎么填?免稅額、減免那欄都怎么填

樸老師 解答

2020-07-10 16:22

對的,申報的時候報稅的時候3%的那欄填寫103的收入,免稅額那欄填寫103,減免稅明細(xì)表填寫減免的3.09元稅額

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相關(guān)問題討論
您好,是的 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅核算
2020-12-31 09:24:25
你好,不用,直接計入成本里
2021-08-16 17:27:42
普通發(fā)票的范圍更廣 就是包括除了增值稅專票以外的發(fā)票吧 小規(guī)模納稅人,大部分都是開具增值稅普通發(fā)票,因為升級了最新的金稅設(shè)備系統(tǒng)
2016-03-24 16:00:49
發(fā)票版面改革后是可以的
2015-11-12 15:55:02
您好,是的,有優(yōu)惠政策是月銷售額10萬元以下,或季銷售額30萬以下可以免交增值稅。
2019-11-05 12:50:42
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