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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 16:26

你好  對方開票給你們不       不開票 按付款單你做借管理費用-其他 貸銀行存款

?? 追問

2020-07-10 16:28

不開票,銀行單直接就做這個分錄嗎?

meizi老師 解答

2020-07-10 16:31

你好   是的 直接做分錄了 匯算調(diào)整

?? 追問

2020-07-10 16:32

如果是內(nèi)部員工的就放應(yīng)付職工薪酬嗎?

meizi老師 解答

2020-07-10 16:34

你好   是的 自己員工 是的。 就計入工資表一起做應(yīng)付職工薪酬

?? 追問

2020-07-10 17:14

老師,我還想問下打官司付給個人的訴訟費和保全費和財產(chǎn)保全費怎么做賬呢?

meizi老師 解答

2020-07-10 17:19

你好   你們承擔(dān)嗎  那這個有票據(jù)給你們的話 你計入管理費用核算

?? 追問

2020-07-10 17:54

是的,我們承擔(dān),但是是轉(zhuǎn)給個人的沒有發(fā)票

meizi老師 解答

2020-07-10 17:55

你好   那你門就做 借管理費用  -訴訟費等 貸銀行存款  明細(xì)自己加下都是管理費用去

?? 追問

2020-07-10 17:57

那老師沒有發(fā)票匯算清繳也要調(diào)增嗎?

?? 追問

2020-07-10 17:57

銀行回單那筆就直接做     管理費用 -訴訟費等 貸銀行存款   嗎?

meizi老師 解答

2020-07-10 18:03

你好 嗯是的沒發(fā)票要調(diào)整處理的    是的 分錄這樣寫的

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