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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-07-10 17:29

你好，結轉損益是收入支出類科目結轉到本年利潤，應付職工薪酬是負債類科目，不應該結轉利潤的

劉莎 追問

2020-07-10 17:30

那該怎么填寫？

徐阿富老師 解答

2020-07-10 17:32

你好，如果工資和社保沒有計提的，把工資好社保計提起來，然后這里憑證的里的科目應付職工薪酬改為管理費用――工資和管理費用――職工社保，這樣就成

劉莎 追問

2020-07-10 17:39

其他方面結算？

徐阿富老師 解答

2020-07-10 17:41

你好反正是所有的收入支出成本科目都結轉到本年利潤

劉莎 追問

2020-07-10 17:42

成本支出填寫在借那是嗎？

徐阿富老師 解答

2020-07-10 17:44

你好，結轉利潤時貸管理費用等

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相關問題討論
是的，是這樣結轉的
2020-07-11 08:49:23
借：本年利潤 貸：財務費用
2019-10-28 22:33:12
你好，結轉損益是收入支出類科目結轉到本年利潤，應付職工薪酬是負債類科目，不應該結轉利潤的
2020-07-10 17:29:51
你好，損益表填寫是每月結轉的可以填寫
2020-07-17 17:27:01
同學你好，可以訂在一起；憑證號分開寫，比如3月1-5號；5月1-8號；
2022-03-01 11:13:13
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