王雙 追問(wèn)

2020-07-10 19:15

是的這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間是五月份因?yàn)閺?月才成立的

郭老師 解答

2020-07-10 19:15

你在做一個(gè)借款的，借庫(kù)存現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款寫1000，然后季度初和季度末都是1000。

王雙 追問(wèn)

2020-07-10 19:17

沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)呀！

郭老師 解答

2020-07-10 19:32

0資產(chǎn)申報(bào)不了
不是為了讓資產(chǎn)有數(shù)據(jù)

王雙 追問(wèn)

2020-07-10 19:34

這樣可以嗎？不違規(guī)嗎？

郭老師 解答

2020-07-10 19:35

不違規(guī)
尼后期資產(chǎn)有數(shù)據(jù)紅沖這個(gè)分錄

王雙 追問(wèn)

2020-07-10 22:29

那老師我想問(wèn)下為什么我5月份做的這筆借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表里面只有未分配利潤(rùn)顯示的是5000元

郭老師 解答

2020-07-11 00:02

是的
其他應(yīng)付款5000
未分配利潤(rùn)-5000
你做了這個(gè)分錄報(bào)表就是這樣顯示

王雙 追問(wèn)

2020-07-11 08:50

但是為什么只顯示未分配利潤(rùn)不顯示其他應(yīng)付款呢？

郭老師 解答

2020-07-11 08:50

截圖你的報(bào)表看下的