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蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 09:38

你好！
按規(guī)定，開(kāi)專(zhuān)票需要交稅的

努力的小仙女?♀? 追問(wèn)

2020-07-11 09:41

老師，專(zhuān)票是自己開(kāi)的，在電子稅務(wù)局上怎么申報(bào)，我點(diǎn)一表集成，數(shù)據(jù)就到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這一欄，自己填上面只有5%跟3%的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么填？

蔣飛老師 解答

2020-07-11 09:42

把不含稅金額填寫(xiě)第二欄。

蔣飛老師 解答

2020-07-11 09:43

2%稅款填寫(xiě)第16行，就可以了。

努力的小仙女?♀? 追問(wèn)

2020-07-11 09:45

第二欄是，稅務(wù)局代開(kāi)增值稅填寫(xiě)的呀，我這邊是自己開(kāi)的，填在第二欄就顯示不用交錢(qián)，

努力的小仙女?♀? 追問(wèn)

2020-07-11 09:47

第16行是灰色的，填寫(xiě)不了

蔣飛老師 解答

2020-07-11 09:51

按規(guī)定，自開(kāi)專(zhuān)票，需要把不含稅金額填寫(xiě)第二欄。

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你好，季度收入總額是多少？登記注冊(cè)類(lèi)型是個(gè)體戶(hù)還是有限公司？
2019-10-22 16:23:20
你好，將不含稅銷(xiāo)售額填入主表第10行小微企業(yè)銷(xiāo)售額就可以。
2020-07-13 11:58:39
您好 小規(guī)模季度不足30萬(wàn) 普票免征增值稅，申報(bào)時(shí) 減免稅申報(bào)表不需要填寫(xiě)申報(bào)
2024-04-16 15:09:47
您好，如果只開(kāi)了普票，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好，下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示 的增值稅是按3%來(lái)計(jì)算的，這個(gè)不影響，最終增值稅應(yīng)納稅額為0
2021-01-08 13:21:36
同學(xué)好，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅，按以下公式計(jì)算銷(xiāo)售額：銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/（1%2B1%）；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照上述規(guī)定，免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次?！对鲋刀惣{稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1%2B征收率)。
2020-04-01 14:36:18
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