郭老師 解答

2020-07-11 09:41

如果是的話，銷售貨物就是13%銷售貨物那一欄里面的數(shù)據(jù)。

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 09:43

維修，和其他咨詢服務(wù)費(fèi)

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 09:43

開(kāi)票有二個(gè)名稱

郭老師 解答

2020-07-11 09:46

你們沒(méi)有銷售貨物的，不應(yīng)該填寫在這里
維修的，在銷售勞務(wù)里面
服務(wù)的，在第一行。

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 09:48

勞務(wù)維修費(fèi)13%，其他咨詢服務(wù)費(fèi)6%，那我可以理解為13%是公司經(jīng)營(yíng)范圍的主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 09:54

這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，看你單位主要經(jīng)營(yíng)哪個(gè)就可以

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 09:54

已開(kāi)增值稅專用發(fā)票：名稱勞務(wù)維修費(fèi)，金額42681.41，稅額5548.59，合計(jì)48230

名稱：其他咨詢服務(wù)*其他咨詢服務(wù)，金額118896.22，稅額7133.78，合計(jì)126030

第一欄填入已開(kāi)專票金額161577.63
第二欄，填入已開(kāi)專票金額42681.41

老師這樣填對(duì)嗎？

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 09:57

單位就是維修，后者服務(wù)，及銷售其他配件

郭老師 解答

2020-07-11 09:58

第二欄應(yīng)該是零，第三欄填寫的是42681.41

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 10:00

第二欄，是指銷售產(chǎn)品？表示什么意思呢？

郭老師 解答

2020-07-11 10:03

就是字面意思
銷售貨物的意思。

郭老師 解答

2020-07-11 10:04

不是服務(wù)也不是勞務(wù)的

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 10:05

申報(bào)增值稅根據(jù)開(kāi)票名稱進(jìn)行填入申報(bào)是這意思嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 10:10

你好
是的要對(duì)號(hào)入座。

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 10:11

好的，老師我的第一欄是填寫對(duì)了是嗎，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-11 10:17

第一欄填寫的是對(duì)的。

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 10:23

銷項(xiàng)稅額12682.37，進(jìn)項(xiàng)稅額44092.85，這樣下來(lái)，當(dāng)月是不用繳納增值稅及附加，還有留底稅額

郭老師 解答

2020-07-11 10:24

你好是的，不需要交的。

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 10:29

還有個(gè)問(wèn)題，錄入記賬憑證，銷項(xiàng)稅額12682.37，進(jìn)項(xiàng)稅額65127.89，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額與申報(bào)增值稅不一致。（進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣44092.85）

記賬憑證，明細(xì)表，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，余額貸方負(fù)數(shù)52445.52

負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？

郭老師 解答

2020-07-11 10:34

這個(gè)是這個(gè)月的嗎
還是累計(jì)的

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-11 10:40

是6月的

還有一點(diǎn)，當(dāng)月未抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用做分錄入記賬憑證呢？

郭老師 解答

2020-07-11 10:46

截圖你的增值稅主表看下
可以做，計(jì)待認(rèn)證