ldm123 追問

2020-07-11 19:21

打個(gè)比方，就是公司6月有部分專用發(fā)票不認(rèn)證，做6月帳時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵稅金，所以資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金因受待抵稅金影響，金額是1950，但6月實(shí)際交稅金了20000，在電子稅務(wù)局申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)的應(yīng)交稅金填1950嗎

鐘存老師 解答

2020-07-11 19:58

在電子稅務(wù)局申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)的應(yīng)交稅金填1950
按照會(huì)計(jì)核算的結(jié)果填寫

ldm123 追問

2020-07-11 20:22

但實(shí)際已交稅金20000，資產(chǎn)負(fù)債表填1950，合稅法嗎

鐘存老師 解答

2020-07-11 20:25

會(huì)計(jì)有會(huì)計(jì)的核算規(guī)則

ldm123 追問

2020-07-12 14:23

老師，現(xiàn)在是要申報(bào)季度報(bào)表，但資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金數(shù)受待抵稅金影響，比實(shí)際激納稅金少，但下個(gè)月轉(zhuǎn)出待抵稅金抵扣就會(huì)一致，但本月不一致也可以的是嗎

鐘存老師 解答

2020-07-12 17:45

你把對(duì)方稅點(diǎn)扣了沒
做個(gè)人供應(yīng)商
簽合同