亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-07-11 20:13

不是，因?yàn)榇挚鄱惤鹗?950元，需要交增值稅的金額是20000元，交了增值稅，假定城建稅稅率是5%、教育費(fèi)附加是3%、地方教育附加是2%，需要計(jì)提增值稅附加稅2000元，另外需要考慮交的個(gè)稅，交的企業(yè)所得稅，及其他的如印花稅等數(shù)據(jù)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)就是：20000+2000+應(yīng)交個(gè)稅+應(yīng)交印花稅+應(yīng)交企業(yè)所得稅+其他的稅-1950

ldm123 追問

2020-07-12 11:54

現(xiàn)在是要申報(bào)季度報(bào)表，但資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金數(shù)受待抵稅金影響比實(shí)際激納稅金少，但以后轉(zhuǎn)出待抵稅金抵扣就會(huì)一致，但本月不一致可以嗎

江老師 解答

2020-07-12 12:01

這個(gè)需要做賬務(wù)處理，根據(jù)一級科目余額表填寫

ldm123 追問

2020-07-12 12:21

如果待抵稅金轉(zhuǎn)出，那么本月就不用交增值稅，但公司本月打算留部分專票不抵扣，本月交多點(diǎn)增值稅，老師意思是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金必須與實(shí)際繳金一致嗎

江老師 解答

2020-07-12 12:23

這個(gè)不一定是一致的。因?yàn)榇嬖诖侄惤穑褪遣灰恢铝?/p>

ldm123 追問

2020-07-12 12:35

老師，可以理解為申報(bào)的季度報(bào)表應(yīng)交稅金要按資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金數(shù)填寫，即使與實(shí)際繳納稅金不一致，像以上我所說的那樣操作就是部分專票本月不抵扣，做到待抵稅金科目，可以嗎

江老師 解答

2020-07-12 12:49

是的，如果是不抵扣的專用發(fā)票，可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不是，因?yàn)榇挚鄱惤鹗?950元，需要交增值稅的金額是20000元，交了增值稅，假定城建稅稅率是5%、教育費(fèi)附加是3%、地方教育附加是2%，需要計(jì)提增值稅附加稅2000元，另外需要考慮交的個(gè)稅，交的企業(yè)所得稅，及其他的如印花稅等數(shù)據(jù)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)就是：20000%2B2000%2B應(yīng)交個(gè)稅%2B應(yīng)交印花稅%2B應(yīng)交企業(yè)所得稅%2B其他的稅-1950
2020-07-11 20:13:15
你是不是一般納稅人有留抵稅金呢？
2018-09-19 17:11:40
你是不是一般納稅人，有留底稅金呢！
2018-09-19 17:12:03
你好，需要去查看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬才知道是什么原因造成的 可能是增值稅留抵稅額 也可能是有預(yù)交稅款
2019-02-15 09:00:57
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請稍后重試！
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求，完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...