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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-12 10:27

你好
企業(yè)小規(guī)模的需要的

CPA過過 追問

2020-07-12 11:28

老師 我這兩個欄次里面應(yīng)該怎么填？含稅銷售額事33352.6，不含稅銷售額除以1%的征收率，可是填進(jìn)去提示我不正確

郭老師 解答

2020-07-12 11:29

你好不交稅的，第十欄填寫的。

CPA過過 追問

2020-07-12 11:31

還是有提示的，這樣該怎么填

郭老師 解答

2020-07-12 11:37

你這個是開的專票還是普票的？如果是普票的減免的不要填寫了

CPA過過 追問

2020-07-12 11:38

是普票的 那我就直接零申報嗎

郭老師 解答

2020-07-12 11:40

第九欄第十欄填寫你的不含稅，銷售額應(yīng)納稅減征額，不要填寫其他的讓他自己出
填寫然后截圖。

CPA過過 追問

2020-07-12 11:45

是這樣的嗎？應(yīng)納稅額減征額要怎么填寫？

郭老師 解答

2020-07-12 11:48

你好
是的
不填寫的

CPA過過 追問

2020-07-12 12:04

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-12 12:21

不用客氣的
應(yīng)該的

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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