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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-12 10:27

你好
企業(yè)小規(guī)模的需要的

CPA過過 追問

2020-07-12 11:28

老師 我這兩個欄次里面應(yīng)該怎么填?含稅銷售額事33352.6,不含稅銷售額除以1%的征收率,可是填進(jìn)去提示我不正確

郭老師 解答

2020-07-12 11:29

你好不交稅的,第十欄填寫的。

CPA過過 追問

2020-07-12 11:31

還是有提示的,這樣該怎么填

郭老師 解答

2020-07-12 11:37

你這個是開的專票還是普票的?如果是普票的減免的不要填寫了

CPA過過 追問

2020-07-12 11:38

是普票的 那我就直接零申報嗎

郭老師 解答

2020-07-12 11:40

第九欄第十欄填寫你的不含稅,銷售額應(yīng)納稅減征額,不要填寫其他的讓他自己出
填寫然后截圖。

CPA過過 追問

2020-07-12 11:45

是這樣的嗎?應(yīng)納稅額減征額要怎么填寫?

郭老師 解答

2020-07-12 11:48

你好
是的
不填寫的

CPA過過 追問

2020-07-12 12:04

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-12 12:21

不用客氣的
應(yīng)該的

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相關(guān)問題討論
您好,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅,查賬征收的話,房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好,也是25%,符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好,稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬,成本8萬,利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報,所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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