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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-12 10:46

你好 分錄正確。為什么應(yīng)付職工薪酬對不上呢?

秋意涵 追問

2020-07-12 10:48

這6月計(jì)提了45000,資產(chǎn)負(fù)債表里面職工薪酬就是45000-公司承擔(dān)部分637.5的金額了

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 10:49

你好 那就是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 同學(xué)沒有計(jì)提。

秋意涵 追問

2020-07-12 10:52

我計(jì)提就直接借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬的,不確定公司個(gè)人出多少?

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 10:54

你好 那就是不正確的,只計(jì)提公司部分的。

秋意涵 追問

2020-07-12 11:16

計(jì)提不是應(yīng)該計(jì)提應(yīng)發(fā)工資嗎??
發(fā)放的時(shí)候,再分個(gè)人,公司?

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 11:19

你好 老師是說的計(jì)提社保的時(shí)候。

秋意涵 追問

2020-07-12 13:15

社保就在工資里面沒單獨(dú)社保計(jì)提過,那現(xiàn)在要怎么操作?具體點(diǎn)

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:25

你好 那同學(xué)單位社保部分就是計(jì)提了,是嗎?

秋意涵 追問

2020-07-12 13:33

工資單做出來,我就按應(yīng)發(fā)的做借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬/發(fā)放工資就借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保,銀行。公司部分不知道的啊?后來銀行回執(zhí)單過來,才做了前面那個(gè)分錄,你們計(jì)提具體分錄怎樣的,老師,你把正確的分錄給我呢?都暈了,你說我前面分錄對的,哪里出錯(cuò)

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:34

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

秋意涵 追問

2020-07-12 13:35

按你這樣要提早公司部分算出來,不能算到管理費(fèi)用里面

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:39

你好 計(jì)提的時(shí)候是借方是計(jì)入管理費(fèi)用的。

秋意涵 追問

2020-07-12 13:40

對啊第一次就是這樣計(jì)提出來的,但沒分個(gè)人社保和公司部分,你發(fā)我的第一部有分開計(jì)提的

答疑蘇老師 解答

2020-07-12 13:54

你好 老師發(fā)給你的就是只計(jì)提公司承擔(dān)單位社保部分,個(gè)人承擔(dān)的社保在計(jì)提工資里已經(jīng)包含了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-14 19:27:13
準(zhǔn)則規(guī)定的,需要通過應(yīng)付職工薪酬,只有和職工相關(guān)都需要通過這個(gè)科目
2019-06-18 10:14:29
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
可以不用通過應(yīng)付職工薪酬核算 直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保(單位) 如果通過應(yīng)付職工薪酬 要多一筆計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬
2016-05-10 16:45:23
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