麗麗 追問

2020-07-12 10:52

和這張紅字一樣的，只是藍字

麗麗 追問

2020-07-12 10:53

做的生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2020-07-12 10:53

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，可以這么做。

郭老師 解答

2020-07-12 10:53

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，可以這么做。
剛才打錯了

麗麗 追問

2020-07-12 10:54

如果結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了呢？

郭老師 解答

2020-07-12 10:55

結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，你的生產(chǎn)成本應(yīng)該改成主營業(yè)務(wù)成本，或者是把你上面的分錄不變，然后把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

麗麗 追問

2020-07-12 10:57

那我接下來怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額呢？

郭老師 解答

2020-07-12 10:59

你上面的進項轉(zhuǎn)出改進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項負數(shù)