郭老師 解答

2020-07-12 13:37

你可以不填寫保存，提交試一下，如果不是強(qiáng)制填寫的，可以不用。

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:38

資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金沒有負(fù)數(shù)

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:39

我沒填寫數(shù)據(jù)，可以保存 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的數(shù)據(jù)我都填好核對無誤了，我點(diǎn)擊保存了 是不是可以直接點(diǎn)擊申報了呢

郭老師 解答

2020-07-12 13:40

那你的剛才現(xiàn)金流量表不對，最后一行應(yīng)該是貨幣資金期末余額
是的可以

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:44

我從系統(tǒng)里獲取的表就是這個現(xiàn)金流量表 是財務(wù)系統(tǒng)里錯了嗎 那現(xiàn)金流量表申報我沒填寫數(shù)據(jù)就保存直接申報了吧

郭老師 解答

2020-07-12 13:46

是的，有錯誤
可以的

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:52

好的 我先按無數(shù)據(jù)申報，回頭我問問財務(wù)軟件的售后怎么回事

郭老師 解答

2020-07-12 13:53

好的，可以的，你可以不申報

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:54

我點(diǎn)擊申報了 沒事吧 就是說只要報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就可以是吧

郭老師 解答

2020-07-12 13:55

是的
能申報了就可以的

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:02

好的 郭老師 小規(guī)模我在報增值稅時6月份我在月末轉(zhuǎn)賬時選擇結(jié)轉(zhuǎn)期間損益時 是不是稅金 增值稅都能結(jié)轉(zhuǎn)出來系統(tǒng)還有收入和成本。小規(guī)模季度申報 我就拿著賬本把這三個月收入加起來報稅就可以了是吧

郭老師 解答

2020-07-12 14:13

只結(jié)轉(zhuǎn)損益的
其他的都是自己做的
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入自己做
利潤表是三個月合計，資產(chǎn)負(fù)債表看六月份的

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:16

那四月份的帳我直接接轉(zhuǎn)期間損益了。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入我沒有做，這怎么辦啊

郭老師 解答

2020-07-12 14:17

那你的增值稅有余額嗎
做到這個月

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:22

小規(guī)模納稅人做賬時收入結(jié)轉(zhuǎn)利潤是每個季度做一次還是每個月做賬都結(jié)轉(zhuǎn)呢。每個季度的最后一個月計提稅金及附加是計提的三個月是嗎

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:47

郭老師一般納稅人報企業(yè)所得稅，第二季度的資產(chǎn)總額季初值和季末值參照資產(chǎn)負(fù)債表里分別是哪兩個數(shù)值啊

郭老師 解答

2020-07-12 14:50

每個月都要的
是的
三月末資產(chǎn)合計和六月末資產(chǎn)合計

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:52

季初值是看三月末資產(chǎn)總額的期末余額對吧，季末值是看6月末資產(chǎn)總額的期末余額是吧

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:54

每個月我直結(jié)轉(zhuǎn)的了損益我從四月份開始做的帳。損益結(jié)轉(zhuǎn)就是成本和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)是吧。收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-07-12 14:55

是的
是的
收入成本費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)的
所有的損益類科目都要

美麗而峰華 追問

2020-07-12 15:06

做了都接轉(zhuǎn)了，我看了一下賬本，嚇?biāo)牢伊栓s﹏╰對了郭老師我在填寫企業(yè)所得稅申報。稅款所屬期寫的是4-6月。下面填寫營業(yè)收入和成本時本年累計金額是填寫幾月到幾月的呢。是參照哪個月的報表填寫呢

郭老師 解答

2020-07-12 15:09

1-6月份合計
利潤表六月份本年累計