郭老師 解答

2020-07-12 13:37

你可以不填寫保存，提交試一下，如果不是強制填寫的，可以不用。

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:38

資產(chǎn)負債表里貨幣資金沒有負數(shù)

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:39

我沒填寫數(shù)據(jù)，可以保存 資產(chǎn)負債表和利潤表里的數(shù)據(jù)我都填好核對無誤了，我點擊保存了 是不是可以直接點擊申報了呢

郭老師 解答

2020-07-12 13:40

那你的剛才現(xiàn)金流量表不對，最后一行應該是貨幣資金期末余額
是的可以

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:44

我從系統(tǒng)里獲取的表就是這個現(xiàn)金流量表 是財務系統(tǒng)里錯了嗎 那現(xiàn)金流量表申報我沒填寫數(shù)據(jù)就保存直接申報了吧

郭老師 解答

2020-07-12 13:46

是的，有錯誤
可以的

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:52

好的 我先按無數(shù)據(jù)申報，回頭我問問財務軟件的售后怎么回事

郭老師 解答

2020-07-12 13:53

好的，可以的，你可以不申報

美麗而峰華 追問

2020-07-12 13:54

我點擊申報了 沒事吧 就是說只要報資產(chǎn)負債表和利潤表就可以是吧

郭老師 解答

2020-07-12 13:55

是的
能申報了就可以的

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:02

好的 郭老師 小規(guī)模我在報增值稅時6月份我在月末轉賬時選擇結轉期間損益時 是不是稅金 增值稅都能結轉出來系統(tǒng)還有收入和成本。小規(guī)模季度申報 我就拿著賬本把這三個月收入加起來報稅就可以了是吧

郭老師 解答

2020-07-12 14:13

只結轉損益的
其他的都是自己做的
增值稅結轉到營業(yè)外收入自己做
利潤表是三個月合計，資產(chǎn)負債表看六月份的

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:16

那四月份的帳我直接接轉期間損益了。增值稅結轉到營業(yè)外收入我沒有做，這怎么辦啊

郭老師 解答

2020-07-12 14:17

那你的增值稅有余額嗎
做到這個月

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:22

小規(guī)模納稅人做賬時收入結轉利潤是每個季度做一次還是每個月做賬都結轉呢。每個季度的最后一個月計提稅金及附加是計提的三個月是嗎

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:47

郭老師一般納稅人報企業(yè)所得稅，第二季度的資產(chǎn)總額季初值和季末值參照資產(chǎn)負債表里分別是哪兩個數(shù)值啊

郭老師 解答

2020-07-12 14:50

每個月都要的
是的
三月末資產(chǎn)合計和六月末資產(chǎn)合計

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:52

季初值是看三月末資產(chǎn)總額的期末余額對吧，季末值是看6月末資產(chǎn)總額的期末余額是吧

美麗而峰華 追問

2020-07-12 14:54

每個月我直結轉的了損益我從四月份開始做的帳。損益結轉就是成本和費用的結轉是吧。收入沒有結轉

郭老師 解答

2020-07-12 14:55

是的
是的
收入成本費用都要結轉的
所有的損益類科目都要

美麗而峰華 追問

2020-07-12 15:06

做了都接轉了，我看了一下賬本，嚇死我了╯﹏╰對了郭老師我在填寫企業(yè)所得稅申報。稅款所屬期寫的是4-6月。下面填寫營業(yè)收入和成本時本年累計金額是填寫幾月到幾月的呢。是參照哪個月的報表填寫呢

郭老師 解答

2020-07-12 15:09

1-6月份合計
利潤表六月份本年累計