你好老師我們是總包單位，現(xiàn)在工人工資一部分走農(nóng)民工專戶，就是這一部分的發(fā)票要怎么開(kāi)，簽訂合同是含6%的增專票，勞務(wù)公司說(shuō)這部分錢(qián)沒(méi)走他們賬戶，無(wú)法開(kāi)票

慧老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-12 17:31

你好，其實(shí)你們只是代付，還是應(yīng)該由分包給你們開(kāi)具發(fā)票的

聰明的小懶豬追問(wèn)

2020-07-12 17:32

哦那他們那邊的賬怎么做收到金額與開(kāi)票金額不一致

慧老師解答

2020-07-12 18:33

比如開(kāi)票100萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100（不考慮稅）其其中農(nóng)民工資10萬(wàn)，她要入成本的借：工程施工 10萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬-總包或業(yè)主代付10 你現(xiàn)在付她90萬(wàn)，同時(shí)扣10萬(wàn)工資她做賬借：銀行存款90 應(yīng)付職工薪酬-總包或業(yè)主代付 10 貸：應(yīng)收賬款100

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