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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-12 23:08

借:利潤分配-未分配利潤 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款

…應(yīng)該按這種方式做賬的，有差異是正常的

青青的草原zh 追問

2020-07-12 23:11

1）這個(gè)會(huì)計(jì)處理正確嗎？如果不正確，分錄需要怎么處理？

2）資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系要一直是不對(duì)狀態(tài)嗎？

3）如果這樣處理沒問題，這樣申報(bào)季報(bào)所得稅可以嗎？

蔣飛老師 解答

2020-07-12 23:19

1）這個(gè)會(huì)計(jì)處理正確嗎？如果不正確，分錄需要怎么處理？

……借:利潤分配-未分配利潤 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2020-07-12 23:19

2）資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系要一直是不對(duì)狀態(tài)嗎？
…沒有影響的

蔣飛老師 解答

2020-07-12 23:20

3）如果這樣處理沒問題，這樣申報(bào)季報(bào)所得稅可以嗎？
…可以的

青青的草原zh 追問

2020-07-12 23:24

有什么方法，既會(huì)計(jì)處理方式正確，又可以讓資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表勾稽關(guān)系正確嗎？

蔣飛老師 解答

2020-07-13 00:00

保證：期初?本年利潤?這筆調(diào)整的未分配利潤=期末未分配利潤
…就可以了

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你好。借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-07-09 09:09:24
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好 補(bǔ)往年借方未分配利潤貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-01-10 14:48:51
你好 應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 怎樣匯算清繳就不是一兩句話可以說的清楚的，你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)
2019-12-20 15:02:36
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
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