咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 10:31

是財(cái)務(wù)那邊開(kāi)了紅字信息單對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，導(dǎo)致系統(tǒng)跳出，這個(gè)怎么處理

meizi老師 解答

2020-07-13 10:36

你好  你開(kāi)了紅字信息表后 就會(huì)要轉(zhuǎn)出的  你要做轉(zhuǎn)出分錄      申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這個(gè)是對(duì)的

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 10:48

那我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   貸   應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金？

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 10:50

它是這筆租金今年疫情減免了一部分

meizi老師 解答

2020-07-13 10:56

你好 不是這樣來(lái)做的。 你們之前分錄怎么做的

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 10:58

借待攤費(fèi)用-房租   應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金   貸  應(yīng)付賬款   ，那就這筆直接做相反分錄？

meizi老師 解答

2020-07-13 11:04

你好   你怎么是做待抵扣稅金里面去的 沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票嗎

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 11:05

沒(méi)有認(rèn)證

meizi老師 解答

2020-07-13 11:09

你好沒(méi)有認(rèn)證就不存在轉(zhuǎn)出的哦  你直接紅沖即可

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 11:14

去年的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證但是財(cái)務(wù)那里開(kāi)出了紅字信息單

meizi老師 解答

2020-07-13 11:20

你好  沒(méi)有認(rèn)證 怎么能開(kāi)紅字信息表 。 應(yīng)該是銷售方開(kāi)的 你們操作不對(duì)

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 11:21

那現(xiàn)在我們開(kāi)了紅字信息單該怎么處理，對(duì)方這個(gè)月發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了

meizi老師 解答

2020-07-13 11:24

你好  你們操作就不對(duì) 問(wèn)下稅務(wù)那邊怎么處理  如果你們購(gòu)買(mǎi)方都沒(méi)有認(rèn)證   要?jiǎng)h除這個(gè)信息表  要讓銷售方開(kāi)才行的 。

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 11:29

稅務(wù)局說(shuō)認(rèn)不認(rèn)證沒(méi)關(guān)系，都要轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2020-07-13 11:38

你好 那你就按這個(gè)來(lái)處理   做分錄  你就借待攤費(fèi)用-房租  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金  借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金  貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

咘咘 追問(wèn)

2020-07-13 12:10

那我1-5月計(jì)提的房租都要沖回？

meizi老師 解答

2020-07-13 12:18

你好   是的  因?yàn)檫@個(gè)金額 要轉(zhuǎn)入到房租里面去   你可以現(xiàn)在沖掉在補(bǔ)做計(jì)提費(fèi)用即可