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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-07-13 13:27

您好，可以不計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目的，因?yàn)榻痤~太小了，按照重要性要求，可以計(jì)入當(dāng)期損益。
借：所得稅費(fèi)用  163
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 163
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 163
    貸：銀行存款  163

ing 珠 追問

2020-07-13 14:14

那第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，這個(gè)所得稅費(fèi)用也要進(jìn)行申報(bào)，是否重復(fù)納稅了？

張艷老師 解答

2020-07-13 14:16

不是重復(fù)納稅，而且給抵減利潤了，到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)163要做納稅調(diào)增處理的。

ing 珠 追問

2020-07-13 15:07

那申報(bào)季度所得稅時(shí)，這已交的163元稅費(fèi)填寫到哪里？已交納所稅款是系統(tǒng)自動(dòng)提取上季度申報(bào)數(shù)據(jù)

張艷老師 解答

2020-07-13 15:44

這個(gè)是不體現(xiàn)在申報(bào)表里面的。

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相關(guān)問題討論
你好，不影響當(dāng)年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的來申報(bào)
2022-01-13 10:52:47
你好；? 你調(diào)整了跨年損益? 到時(shí)會(huì) 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計(jì)提處理的 ；? ?到時(shí)還得你去改年度匯算申報(bào)表 和年度財(cái)報(bào)的；? 同時(shí)補(bǔ)稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好，不是，可以計(jì)入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-09-06 16:29:34
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