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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-07-13 15:58

你好，借：應(yīng)付職工薪酬-社保
               其他應(yīng)付款
         貸：銀行存款

eegm58 追問

2020-07-13 16:05

之前代賬公司付款時做的分錄是：借：其他應(yīng)付款-社保局  貸：銀行存款。現(xiàn)在貸方也是銀行存款？

小惑老師 解答

2020-07-13 16:17

借：其他應(yīng)付款-社保局 貸：銀行存款這個是之前做的嗎？分錄不對？你們公司部分和個人部分都做過處理了嗎

eegm58 追問

2020-07-13 16:23

之前找代賬公司幫做的賬，沒有分公司和個人部分，現(xiàn)在剛把賬接過來自己做

小惑老師 解答

2020-07-13 16:30

現(xiàn)在你做賬，要區(qū)分公司多少？個人承擔(dān)多少？公司部分做到費用中處理，個人部分在工資中支付時扣除

eegm58 追問

2020-07-13 16:42

先不區(qū)分把，我只是想把這賬做平了，因代賬公司做工資時沒有做代扣個人部門，繳費時都是公司全額支付的。向這情況要怎么處理賬務(wù)？

小惑老師 解答

2020-07-13 19:25

借管理費用
貸其他應(yīng)付款

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
這個可以不做賬，或者你計提，做借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-04-09 10:19:25
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理費用 制造費用 貸營業(yè)外收入
2020-03-25 09:18:30
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