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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-13 16:08

你好，這個是專門適用農(nóng)產(chǎn)品核定扣除行業(yè)的使用的，存在一些試點行業(yè)

夏季微涼 〃 追問

2020-07-13 16:27

我們單位稅局的剛來算，可抵扣稅是50000多，現(xiàn)在直接可以抵扣了還是咋個說

龍楓老師 解答

2020-07-13 16:28

試點納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的，農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額按照以下方法核定扣除：
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/（1－損耗率）×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×9%/（1+9%）

夏季微涼 〃 追問

2020-07-13 16:45

你的意思是每個月要按照這個公式來算抵扣的？

龍楓老師 解答

2020-07-13 16:55

對的，核定后要這樣的

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你好，同學(xué) 借材料采購甲材料20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ，增值稅進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出
2022-04-15 15:50:21
學(xué)員你好，分錄如下 借:原材料144000 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額18720 貸:預(yù)付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
適用，國際貨運代理公司是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在政策試行范圍內(nèi)。
2020-07-15 13:37:36
安裝服務(wù)領(lǐng)用原材料，進(jìn)項稅額不需要寄到安裝工程的成本里邊兒。
2020-03-22 18:51:20
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