小規(guī)模公司，19年末會(huì)計(jì)分錄稅額忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在賬務(wù)如何處理

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 16:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

成就的眼睛追問

2020-07-13 16:58

19年，跨年了可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)嗎？

郭老師解答

2020-07-13 17:03

不修改匯算清繳的是的

成就的眼睛追問

2020-07-13 17:04

不修改匯算清繳就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就沒問題了是吧

郭老師解答

2020-07-13 17:05

你好是的，沒有問題的。

精選問題

老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開來，問

那么清空私人款項(xiàng)，專卡專用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問

您好，是的，還是這樣的答
請(qǐng)問工作中小企業(yè)有很多沒有票，也沒有收據(jù)的真實(shí) 問

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問

1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度）銷售價(jià) =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負(fù)率約 1.32%? 答
我新到一個(gè)公司，公司以前的賬是代賬公司做的。代問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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