糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:13

好的，我季度利潤盈利17212.69，本年累計利潤盈利38.63；我這季度企業(yè)所得稅按38.63交企業(yè)所得稅？

江老師 解答

2020-07-13 17:15

是的，就是這樣的填寫數(shù)據(jù)

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:15

企業(yè)所得稅按38.63繳納？

江老師 解答

2020-07-13 17:18

是的，就是這樣的，你可能上季度進行預繳企業(yè)所得稅，本季度可能不需要預繳企業(yè)所得稅

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:21

第一季度虧損，第二季度累計盈利，我是不是要第三季度預交

江老師 解答

2020-07-13 17:22

第一季度虧損，第二季度累計盈利，可能第二季度預交

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:23

不是第三季度預交

江老師 解答

2020-07-13 17:24

也可能是第三季度再預交

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:24

賬不是在第三季度做？第二季度我需要先報送財務報表，再做企業(yè)所得稅報表

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:25

老師能不能說的具體一點一會可能第二季度一會可能第三季度的把我整蒙了

江老師 解答

2020-07-13 17:29

一、你這個沒有說具體的數(shù)據(jù)，無法具體。
二、可能一季度虧損大于二季度盈利金額，就是二季度累計還是虧損，可能就不用交稅。
三、如果是一季度虧損小于二季度盈利，如果沒有彌補以前年度的虧損，或者是彌補以前年度虧損后，還是盈利的，就是二季度需要預交企業(yè)所得稅了。

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:31

還是不明白

糊涂的棒球 追問

2020-07-13 17:38

老師需不需要交企業(yè)所得稅，是不是我輸入本年累計收入、成本、利潤總額，要是需要交自動就出來了，對吧

江老師 解答

2020-07-14 09:05

是的，直接錄入本年的收入累計數(shù)、成本的累計數(shù)、利潤的本年累計數(shù)，如果是繳稅的，就是系統(tǒng)會自動按25%計算企業(yè)所得稅。再填寫減免稅申報表，這樣就是扣掉減免稅，就是需要實際交稅的金額