追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 09:54

不是扣我們的錢，就相當(dāng)于供應(yīng)商給我們的返點(diǎn)，我們從他們貨款里面直接扣掉10塊錢

慧老師 解答

2020-07-14 10:09

你好，供應(yīng)商返利，應(yīng)該沖減入庫金額，按照沖減后的入庫

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:15

他們是總金額返利，單品價(jià)格都不一樣，這個(gè)怎么平攤到每個(gè)商品上面入庫呢

慧老師 解答

2020-07-14 10:16

你好，按照每類商品的采購金額占總采購金額比例分?jǐn)?/p>

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:17

金額太小了，攤到每個(gè)商品上可能只有幾分錢，有別的方法嗎

慧老師 解答

2020-07-14 10:23

那你就一筆沖掉，庫存商品下面設(shè)置一個(gè)單獨(dú)科目

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:25

老師具體分錄怎么做呢

慧老師 解答

2020-07-14 10:27

借：庫存商品-返利 10  貸：應(yīng)付賬款-10

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:31

接下來呢。月底要結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)付賬款我們也不會(huì)付給別人這個(gè)錢啊，就一直掛著嗎

慧老師 解答

2020-07-14 10:32

應(yīng)付賬款是沖減你以前的掛賬的，不會(huì)有余額  你以前掛100，實(shí)際不是付90嗎

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:43

是呀，我掛了10塊錢，這個(gè)最后怎么抵

慧老師 解答

2020-07-14 10:44

你以前掛了100，實(shí)際付出去90 ，賬面還剩下10，現(xiàn)在做一筆-10，不就平了嗎

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:46

借庫存商品100 貸應(yīng)付賬款100嗎

慧老師 解答

2020-07-14 10:47

你好，對(duì)的，買進(jìn)來這樣做賬

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:49

返利扣掉的時(shí)候，借應(yīng)付賬款100，貸銀行存款90，庫存商品—返利10嗎

慧老師 解答

2020-07-14 10:49

你好，是的，這樣就平了

追尋的長(zhǎng)頸鹿 追問

2020-07-14 10:51

但是我們?nèi)霂靻T都是按照實(shí)際價(jià)格入庫的，這樣我的成本和系統(tǒng)就會(huì)不一致，我們不能借庫存商品100應(yīng)付賬款90營業(yè)外收入10這樣做呢

慧老師 解答

2020-07-14 11:08

如果你系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)不了，也可以借營業(yè)外收入