琳達 追問

2020-07-14 15:59

是根據(jù)上個月的科目余額表期末余額數(shù)錄入進去嗎，我試過是不平衡的

maize老師 解答

2020-07-14 16:08

你這個之前那個是平的之前就不平填寫未分配利潤下面差額

琳達 追問

2020-07-14 16:13

科目余額表期末現(xiàn)在肯定有余額的，不可能平的，不是年底，所以我現(xiàn)在不知道怎么錄入數(shù)據(jù)才能試算平衡

maize老師 解答

2020-07-14 16:19

不是，平時結(jié)轉(zhuǎn)做賬軟件就會最后金額是平的，你不平填寫未分配利潤下面，你不平那出資產(chǎn)負債表都平不了，咋申報，這個都提交不了申報，平時就平的，你這個不平差額金額填寫未分配利潤下面 期初損益科目沒有金額，

琳達 追問

2020-07-14 16:39

好的，謝謝老師，已解決

maize老師 解答

2020-07-14 16:47

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了