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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-14 10:31

你好,借  利潤分配-未分配利潤  貸  應(yīng)交稅費(fèi)  借 應(yīng)交稅費(fèi)  貸 銀行存款

追問

2020-07-14 10:35

你好,補(bǔ)繳上年度所得稅,會出現(xiàn)利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不平,需要什么處理?

紫藤老師 解答

2020-07-14 10:36

你結(jié)轉(zhuǎn)一下,就可以了

追問

2020-07-14 10:39

老師,不懂結(jié)轉(zhuǎn)

紫藤老師 解答

2020-07-14 10:41

這個會影響年初的未分配利潤

追問

2020-07-14 10:42

所以報(bào)表上要修改嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-14 10:43

報(bào)表上要修改年初的未分配利潤

追問

2020-07-14 10:45

手動修改嗎?還是報(bào)表自動生成?

紫藤老師 解答

2020-07-14 10:48

你如果沒有月結(jié)的,可以刷新,自動生成

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