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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-14 10:49

一、按4500元做收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)900公斤的成本。
二、對于員工發(fā)了80公斤,屬于公司的購入的商品免費(fèi)贈送,屬于視同銷售行為,需要計(jì)算銷項(xiàng)稅,記入福利費(fèi)。
三、對于爛掉的20公斤,屬于管理不善,需要做管理費(fèi)用——存貨損失,同時結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

 虛室有余閑 追問

2020-07-14 10:53

員工發(fā)的怎么計(jì)銷項(xiàng)稅,確認(rèn)收入嗎

江老師 解答

2020-07-14 10:54

借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
按理論上講是這樣的分錄

 虛室有余閑 追問

2020-07-14 10:56

報(bào)稅的時候填在無票視同銷售嗎

江老師 解答

2020-07-14 10:58

是的,你也可以按實(shí)際的分錄這樣處理
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
按無票的銷售進(jìn)行申報(bào)增值稅,這個分錄更清晰

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一、按4500元做收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)900公斤的成本。 二、對于員工發(fā)了80公斤,屬于公司的購入的商品免費(fèi)贈送,屬于視同銷售行為,需要計(jì)算銷項(xiàng)稅,記入福利費(fèi)。 三、對于爛掉的20公斤,屬于管理不善,需要做管理費(fèi)用——存貨損失,同時結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-07-14 10:49:01
你好,應(yīng)是一樣的;都是可以計(jì)算抵扣的。
2020-08-05 13:38:43
你好!計(jì)入周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品核算
2016-09-09 10:12:01
你好,具體的什么問題的。
2022-11-02 15:18:21
你好,增值稅稅率是13%的。
2021-11-19 09:07:18
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