水晶 追問

2020-07-14 10:43

那沒有超過30萬的我填到這第9欄對嗎？那第3欄那個是填超過30萬不含稅額嗎？謝謝

莊老師 解答

2020-07-14 10:45

你好，是的，是這樣的處理

水晶 追問

2020-07-14 10:48

好的好的，太謝謝老師了。那企業(yè)所得稅我賬是沒做好的，收入是開票金額對上的，成本是預(yù)估填上的，這會有問題嗎？

莊老師 解答

2020-07-14 10:49

你好，成本預(yù)估稅務(wù)不認(rèn)賬的，

水晶 追問

2020-07-14 10:54

哦，那我要賬做好再申報所得稅嗎？所得稅不是就預(yù)繳的嗎？

水晶 追問

2020-07-14 11:07

老師這張專票是按1%開的，那我申報表上是3%計算的，那我應(yīng)該怎么填？謝謝

莊老師 解答

2020-07-14 11:31

你好，填寫在第3欄，在第17欄稅額減免的填寫2%，

水晶 追問

2020-07-14 11:34

老師我這表跟你說的第幾欄是不是對不上呀？

莊老師 解答

2020-07-14 11:39

填寫在第3欄，在第18欄稅額減免的填寫2%，

水晶 追問

2020-07-14 11:42

第3欄是未達起征點的呀

莊老師 解答

2020-07-14 11:46

第3欄不是未達起征點，是稅控盤開票的，

水晶 追問

2020-07-14 11:47

可數(shù)據(jù)填上去它顯示未達起征點

莊老師 解答

2020-07-14 11:51

你好，季度不超過30萬元，就填寫在第10欄，

水晶 追問

2020-07-14 11:53

是的，老師你剛讓我填第三欄是什么呢？

莊老師 解答

2020-07-14 11:57

你好，是季度超過30萬元開票的，要填寫在第3欄，