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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-14 11:15

您好
您適用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并且屬于按季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的納稅人，在編制《利潤(rùn)表》時(shí)，“本月金額”應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)季最后一個(gè)月的相關(guān)數(shù)據(jù)。例：一季度《利潤(rùn)表》“本月金額”應(yīng)填寫(xiě)3月份當(dāng)月數(shù)據(jù)，“本年累計(jì)金額”應(yīng)填寫(xiě)1-3月份數(shù)據(jù)。

黃銀波 追問(wèn)

2020-07-14 11:17

不太明白。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第二季度的，金額是填寫(xiě)“1-6月”金額還是填“4-6月”金額？

張艷老師 解答

2020-07-14 11:18

申報(bào)二季度的話，本月金額填寫(xiě)6月份的數(shù)字，本年累計(jì)金額填寫(xiě)1-6月的累計(jì)數(shù)。

黃銀波 追問(wèn)

2020-07-14 11:20

謝謝。申報(bào)表上沒(méi)有本月數(shù)這一攔

張艷老師 解答

2020-07-14 11:21

請(qǐng)將您公司的財(cái)務(wù)報(bào)表截圖上傳一下。現(xiàn)在各地稅局的報(bào)表還可能不一致，而且填寫(xiě)方法還有可能有差異的。

黃銀波 追問(wèn)

2020-07-14 11:23

老師，您可能看錯(cuò)了，我是說(shuō)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的填寫(xiě)

張艷老師 解答

2020-07-14 11:24

申報(bào)表主表的話，是填寫(xiě)1-6月份的累計(jì)數(shù)。抱歉。

黃銀波 追問(wèn)

2020-07-14 11:24

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-07-14 11:25

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

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您好！本年累計(jì)是12季度的合計(jì)數(shù)
2018-07-04 11:38:27
你好，從時(shí)間要求看，所得稅季度最遲上報(bào)時(shí)間是4月18日，所得稅年報(bào)最遲時(shí)間為5月31日，你可以根據(jù)自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際確定先報(bào)哪個(gè)。
2018-04-05 20:20:56
這個(gè)填寫(xiě)的是填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)。
2019-01-09 13:22:43
你好，同學(xué)是按季度申報(bào)本季度，申報(bào)的所得稅下記錄入賬。
2021-04-16 09:06:43
你好，本年利潤(rùn)表，累計(jì)收入成本和利潤(rùn)總額有數(shù)據(jù)嗎。
2019-10-16 11:43:59
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