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送心意

石老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-14 12:24

你好，如果之前計提過壞賬核銷的時候，作借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備a公司貸應(yīng)收賬款a公司

沙礫 追問

2020-07-14 12:44

之前已提壞賬

石老師 解答

2020-07-14 14:27

你好，那這種情況的話就是借應(yīng)收賬款壞賬，準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款，把應(yīng)收賬款余額核銷掉就可以了

沙礫 追問

2020-07-14 14:36

對，我現(xiàn)在就是要核銷。比如：浙江嘉興振泰經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司期初金額2435067.20元，期初壞賬準(zhǔn)備2435067.20元，計提減值2310148.25元，老師可以做一下完整的會計分錄嗎？

石老師 解答

2020-07-14 14:37

你好，這家客戶期初的應(yīng)收賬款余額已經(jīng)全額計提了，壞賬準(zhǔn)備又計提的這個金額是什么呢？

沙礫 追問

2020-07-14 14:59

10年以上按94.87%減值了

石老師 解答

2020-07-14 15:02

你好，你公司本項壞賬在期初已經(jīng)全額計提了壞賬準(zhǔn)備，因此本期無需再增加計提壞賬準(zhǔn)備，本期做的這一筆計提應(yīng)該要沖減掉，分錄為借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸信用減值損失，再把期初的243.5萬元的部分，做借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款進(jìn)行壞賬核銷

沙礫 追問

2020-07-14 15:59

合同負(fù)債轉(zhuǎn)預(yù)收賬款怎么分錄

石老師 解答

2020-07-14 16:02

你好，借合同負(fù)債貸預(yù)收賬款

沙礫 追問

2020-07-14 16:03

我們單位是SAP作賬是不是用清賬的方法呢

石老師 解答

2020-07-14 16:39

你好，這個應(yīng)該不屬于清賬，應(yīng)該是屬于重分類

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相關(guān)問題討論
1借信用減值損失10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000
2023-06-04 13:17:07
這樣不對，壞賬是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的。
2020-05-08 16:57:58
核銷壞賬： 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 就是確認(rèn)發(fā)生的壞賬，應(yīng)收賬款就減少了
2020-03-06 19:36:01
收回已經(jīng)轉(zhuǎn)銷的壞賬是指，壞賬報批準(zhǔn)根本收不回來，并且也做了剛才的轉(zhuǎn)銷會計分錄，但是后來又收回來了，所以就要把剛才的在會計處理上的分錄轉(zhuǎn)回 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備；還的再做一個，因為錢收回來了，所以 借：銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-03-04 15:51:00
都收不回來的，可以。
2019-12-27 11:54:58
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