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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-14 16:52

你好，沖銷多計提的工資
借；應(yīng)付職工薪酬86300，貸；以前年度損益調(diào)整 86300

peili 追問

2020-07-14 16:53

不是充費用嗎？

peili 追問

2020-07-14 16:54

全部分錄給我寫一下

peili 追問

2020-07-14 16:54

我之前都用利潤分配–未分配利潤，沒有用以前年度損益

鄒老師 解答

2020-07-14 16:59

你好，因為是跨年的損益事項，不通過期間費用科目核算的
沒有用以前年度損益調(diào)整科目，那賬務(wù)處理就是
借；應(yīng)付職工薪酬86300，貸；利潤分配–未分配利潤86300
借；銀行存款等科目86300，貸；應(yīng)付職工薪酬86300

peili 追問

2020-07-14 17:00

如果有以前年度損益，最后這個科目也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里了吧？

鄒老師 解答

2020-07-14 17:03

你好，是的，是這樣的

peili 追問

2020-07-14 17:05

如果補(bǔ)做跨年的費用，也是用以前年度損益，不用期間費用科目嗎？

鄒老師 解答

2020-07-14 17:10

你好，是的，是這樣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-02-17 14:08:59
你好，不影響，只是影響期末未分配利潤的
2018-03-27 10:49:54
你好，是的
2017-05-04 11:05:31
你好，沖銷多計提的工資 借；應(yīng)付職工薪酬86300，貸；以前年度損益調(diào)整 86300
2020-07-14 16:52:14
不會啊……可以寫出來嘛
2019-05-15 18:25:28
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