2017.9.18對公轉賬給供應商貨款16350.00，供應商2017.9.19開出發(fā)票,這16350.00是不是得做預付賬款啊,實際發(fā)票到了再預付賬款沖應付賬款?

答： 借預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸；預付賬款

老師你好，公司有一筆預付賬款，供應商發(fā)貨時有贈送的情況（類似于買三送一的這種，但是做賬的發(fā)票上并有寫有贈與）現在我們不和那家公司合作了，供應商因為之前的贈送原因，不退我們這筆預付賬款，也不給我們開發(fā)票，請問這種情況應該怎么處理？

答： 你好，同學。 那你就作為用這預付款項作為購買了產品處理，但是這要對方提供 發(fā)票的。不提供 發(fā)票你這不可稅前扣除的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商A若果有預付要給他在科目里建預付賬款-A，如果是正常的開發(fā)票后給他付款，還能建應付賬款-A嗎？ 是不是不建好，建了反而會做賬混亂？

答： 你好！當然可以的。不過確實容易亂。