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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2020-07-14 23:45

進(jìn)項稅額填附表二，稅控盤的減免填在減免稅申報明細(xì)表中
抵扣順序為：先進(jìn)項抵扣，再稅控盤抵減

202122 追問

2020-07-14 23:48

好的，麻煩再問下老師企業(yè)所得稅報表，資產(chǎn)總額季初和季末都是0可以么

王老師1 解答

2020-07-14 23:54

接到多數(shù)學(xué)員反饋 資產(chǎn)總額為0好像申報會通不過
企業(yè)一般資產(chǎn)肯定有的 不至于為0

202122 追問

2020-07-14 23:57

幾百塊錢的桌椅入固定資產(chǎn)么？如果入了辦公費(fèi)要調(diào)一下么？

王老師1 解答

2020-07-15 00:15

金額不大，可以直接入費(fèi)用

202122 追問

2020-07-15 00:18

那就沒啥資產(chǎn)了呢 怎么辦  資產(chǎn)可以先填個數(shù)后期再調(diào)整么

王老師1 解答

2020-07-15 00:20

平時資產(chǎn)負(fù)債表有做嗎？資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
賬上銀行存款和現(xiàn)金應(yīng)該有的吧？

202122 追問

2020-07-15 00:26

我知道了，謝謝老師！老師辛苦早點(diǎn)休息。

王老師1 解答

2020-07-15 07:03

不客氣 有問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好 填寫在附表二 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
進(jìn)項稅額填附表二，稅控盤的減免填在減免稅申報明細(xì)表中 抵扣順序為：先進(jìn)項抵扣，再稅控盤抵減
2020-07-14 23:45:01
沒問題，下個月可以補(bǔ)填的
2021-05-20 09:18:34
您好，一般可以即時到申報表中。如果不能及時，也可以手動填寫
2020-05-11 20:48:30
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